Zálohová faktura + vyúčtování

• Jarda (neregistrovaný)

  7. 8. 2007 15:31

  Potřeboval bych si ověřit zda je to správně.
  Vedu DE a jsem plátce DPH. Nechal jsem si naistalovat alarm.
  1) Celková hodnota bez DPH je Kč 24.557
  2) 18/6 jsem obdržel zálohovou fakturu na Kč 14611,42 (je to 50% a částka je včetně DPH )
  3) zálohu jsem zaplatil a obdržel jsem daňový doklad k záloze vystavený 10/7, kde bylo vyčísleno DPH, datum zdan.plnění 10/7, odečtena záloha a k proplacení 0. To chápu
  4) pak jsem obdržel další daňový doklad (doúčtování) vystavený 13/7 na zbývající částku Kč 14611,42 s datem zdanitelného plnění 30/6
  Mám v tom trochu guláš. Domníval jsem se, že v tom vyúčtování se objeví celková částka minus záloha = k doúčtování.
  Takhle jak to mám se to jeví jako dva samostatné případy. Nebo tomu pak nerozumím.
  Jinak vám přeji hezký den.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 8. 2007 16:18

    bdm (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    *** Mate mě ta trojka :-) Na tom DD k přijaté záloze jste nemohl odečtenou zálohu (?) Záloha se odečítá až při konečném vyúčtování ***

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 8. 2007 17:27

    Zuzik (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    Ano, domníváte se správně. Na konečném (zúčtovacím) daň. dokladu jste měli mít uvedenou celkovou částku + DPH a odečtenou zálohu + odečtené DPH ze zálohy. Pokud vedete De, pak vám to dělat problém v zaúčtování nebude, pokud byste vedli účto, pak by bylo nutné si konečný daň.doklad nechat opravit.
    Vy si uplatníte do daň.výdajů uhrazenou částku zálohy mínus DPH z toho daň.dokladu k přijaté záloze a další výdaj bude po úhradě konečné faktury taktéž bez DPH.
    Zuzik

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2007 8:13

    Jarda (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    Děkuji za konzultaci. Chtěl jsem vědět zda to mám nějak řešit a chtít vystavit správné doklady. Jak píšete v DE mi to nebude dělat žádný větší problém, prostě to vypadá jako dvě samostatné platby.
    Nechám to tedy tak jak to je. Ještě jednou díky a hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 8. 2007 8:08

    Jarda (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    No právě, to mě taky zarazilo. DD k přijaté záloze vypadá takto:
    základ Kč 12278,50, DPH 2332,92, celkem 14611,42, zaplacená záloha Kč 14611,42, fakturace celkem Kč 0
    Dole je uvedeno, že se jedná o DD k zálohové faktuře.
    ****

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2007 12:38

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    Dostal jste vzorový daňový doklad, ovšem poněkud nešťastný z hlediska účtování. Podle § 37/3 ZDPH by DD neměl obsahovat Vámi požadované celkové vyúčtování a odpočet zálohy (jak to skoro všichni dělají), ale pouze základ daně, který ještě nebyl zdaněn DPH. Pokud tam však dodavatel nedá aspoň poznámku o celkové výši plnění, je to nešikovné - pak je třeba přiložit smlouvu a účtovat na jejím základě.
    § 37/3 ZDPH je "pojistkou" pro případ změny sazby DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2007 15:13

    Jarda (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    Jest-li Vám dobře rozumím tak to co jsem obdržel je vlastně správně. Na tom druhém DD je totiž dole nenápadně uvedena poznámka = celková výše plnění minus zapl. záloha a částka k doplacení (částky jsou bez DPH).
    Díky za trpělivost a hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2007 15:15

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura + vyúčtování
    Co si můžete přát víc (pokud jsou ostatní náležitosti v pořádku)?

    •   Zobrazit celé vlákno