DBP i bez DPH?

• Jitka (neregistrovaný)

  3. 10. 2007 8:01

  Dobrýden.
  V únoru fakturantka vystavila zálohovou fakturu na polovinu dodávky a poté celou dodávku vyfakturovala (DPH je tedy odvedeno z celé dodávky). Nyní jsme zjistili, že je tedy polovina dodávky neoprávněně vyfakturovaná a potřebujeme to našemu odběrateli napravit. Je možné vystavit DBP bez DPH? Nebo vystavit zápornou zálohovou fa na původní částku na zálohové fa?
  Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 3. 10. 2007 8:10

    Ma (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Jestli tomu dobře rozumím, tak účetní neodečetla zálohu již zaplacenou ?
    Pak byste vraceli pouze nevyúčtovanou zálohu - ale to je jen finanční plnění a ne daňově uznatelné plnění? Představuji si to, že jim pouze vrátíte peníze (314/221) bez DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 8:15

    Jitka (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Náš odběratel má v účetnictví nyní zálohovou fa i řádnou fa na celkovou částku. Peníze vyřešíme, jde o doklady. Pokud jsem na řádné faktuře nezohlednili zálohovou fa, tak to nevadí?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 8:20

    Klára (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Ale podle mého byste už dávno (v měsíci, ve kterém byla zaplacena) měli ze zálohy odvést DPH, nebo se pletu?
    K.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 10:05

    Ma (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    No to je pravda za předpokladu, že záloha byla v jiném měsíci než vyúčtování - což z otázky nevyplývá. Ale nedělala bych z toho tragedii a peníze vrátila zpět.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 10:37

    jitka (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Bohužel faktura byla vystavena opravdu až v následujícím měsíci, jak je tedy s tím DPH? Bylo odvedeno z celkové částky, ale až o měsíc později. Další "lahůdkou" je skutečnost, že máme fiskální rok do konce března. Má to vliv na opravu DPH? Nebo to tak mohu nechat být?
    Děkuji za odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 12:09

    Ma (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Těžko poradit. § 21 Zákona o DPH odst.1 mluví opravdu jasně o tom, že DPH na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdan.plnění nebo ke dni přijetí platby a to k tomu dni, který nastane dříve. .... Nevím nakolik je tato částka významná, ale určitě bych ještě přemýšlela jak by se dalo vyhnout dodatčnému přiznání DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2007 12:13

    jitka (neregistrovaný)

    Re: DBP i bez DPH?
    Děkuji moc za rady.

    •   Zobrazit celé vlákno