Chyba softwaru?

• Lucie (neregistrovaný)

  21. 2. 2008 18:39

  Dobrý den, dnes jsem při kontrole zjistila, že u zálohových vystavených faktur se nepřenesla hodnota DPH do hlavní knihy. Tím nebyly přiznány v řádných DPH. Jedná se o 4 faktury, každá z jiného měsíce. DPH přiznáváme měsíčně. Celkem DPH činí cca 45000. Poraďte mi prosím, zda-li podat 4 dodatečná daňová přiznání, nebo jen 1 za prosinec. Nebo opravné za prosinec? A napsat průvodní dopis na FU? A penále nechat, at vyměří FU? Jak byste to prosím řešili?
  
  Stalo se Vám něco podobného? Ještě jsem nezjistila, kde nastal problém. Dělám to první rok. Díky všem zúčastněným, Lucie.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 2. 2008 18:50

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: Chyba softwaru?
    Žádný program vám na zálohové faktuře DPH nerozúčtuje.Zálohová faktura není daňový doklad.
    DPH rozúčtujete při přijetí platby interním dokladem. Dodatečné daň. přiznání musíte podat za každý měsíc zvlášť, penále dopočítá FU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 2. 2008 13:21

    Lucie (neregistrovaný)

    Re: Chyba softwaru?
    Děkuji, můžete mi prosím ještě poradit, jak to účtujete? Děkuji. L.
    
    
    >>Dobrý den, dnes jsem při kontrole zjistila, že u
    >>zálohových vystavených faktur se nepřenesla hodnota
    >>DPH do
    >>hlavní knihy. Tím nebyly přiznány v řádných DPH.
    >>Jedná
    >>se o 4 faktury, každá z jiného měsíce. DPH přiznáváme
    >>měsíčně. Celkem DPH činí cca 45000. Poraďte mi
    >>prosím,
    >>zda-li podat 4 dodatečná daňová přiznání, nebo jen 1
    >>za prosinec. Nebo opravné za prosinec? A napsat
    >>průvodní dopis na FU? A penále nechat, at vyměří FU?
    >>Jak
    >>byste to prosím řešili?
    >>
    >>Stalo se Vám něco podobného? Ještě jsem nezjistila,
    >>kde nastal problém. Dělám to první rok. Díky všem
    >>zúčastněným, Lucie.
    >
    >Žádný program vám na zálohové faktuře DPH
    >nerozúčtuje.Zálohová faktura není daňový doklad.
    >DPH rozúčtujete při přijetí platby interním dokladem.
    >Dodatečné daň. přiznání musíte podat za každý měsíc
    >zvlášť, penále dopočítá FU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 2. 2008 21:08

    H (neregistrovaný)

    Re: Chyba softwaru?
    vystavím zálohovu fakturu, když ji druhá strana zaplatí, vystavím jim daňový doklad k záloze s DUZP dnem příjetí Kč, tím se rozpadne na základ a dań.H

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 2. 2008 22:11

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: Chyba softwaru?
    přijatá platba na účet 221/324xxx(anal.členění na zálohu bez dň.dokladu)
    interní doklad(vystavení daň.dokladu) 324xxx/324yyy(základ daně)
    324xxx/343 (DPH)
    
    Až vystavíte celkovou fakturu, odečtete na ní zálohu a přiznané DPH z celkové částky DPH a v účetnictví zůstane jen doplatek za fakturu se zbytkem DPH. Zkuste si to na papíru, uvidíte, že to jde :-)

    •   Zobrazit celé vlákno