Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté

• Míša (neregistrovaný)

  18. 3. 2008 13:14

  Dobrý den. Prosím vás o radu s problémem,který vám popíšu níže.
  Jsme s.r.o. Za rok 2006 nám vyšel přeplatek na dani právnických osob.Podali jsme řádné daňové přiznání. Po nějaké době jsem zjistila,že daň nebyla vypočtena správně a přeplatek má být nižší o 20 tisíc. Knihy byly již uzavřené a tak jsem odevzdala dodatečné daňové přiznání a rozdím mezi původním přeplatkem a nově zjištěným jsem zaúčtovala 595/341
  Vše bylo v pořádku až do doby kdy jsem začala sestavovat závěrku za rok 2007. Problém je následující.
  Položka v rozvaze A. V."Výsledek hospodaření běžného účetního období" je nižší než položka ve Výkazu zisku a ztráty ***"Výsledek hospodaření za účetní období" Rozdíl je přesně zmiňovaná částka rozdílu mezi řádným daňovým přiznáním za rok 2006 a dodatečným.
  Nevím si s tím rady. Jediné co mě napadlo je, že bych nerovnost těchto řádků popsala v Příloze.
  Myslíte, že to lze takto provést?
  Moc děkuji a přeji hezký zbytek dne!!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 3. 2008 13:16

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté
    Míšo, co ta hrubka v nadpise:-(( zapeklité

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 3. 2008 13:21

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté
    No a jak jste zjistila, že daň nebyla vypočtena správně???Prostě máte někde chybu, bud jste neopravila Výsledovku nebo Rozvahu, částky musí být totožné a musí souhlasit s danovým přiznáním

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 3. 2008 13:33

    Míša (neregistrovaný)

    Re: Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté
    ***
    Do závěrky za rok 2006 se mi dostaly faktury za nákup materiálu,které měli přijít do roku 2007. Udělala jsem tedy dodatečné daňové a náš daňový poradce řekl,že pokud jsou knihy uzavřené nesmí se už nic opravovat. A tak Rozvaha a Výsledovka zůstaly v původním stavu. Rozdíl jsem zaúčtovala 595/431 aby mi nevycházela pohledávka za FÚ.Teď si s tím neví rady :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 3. 2008 13:23

    ali (neregistrovaný)

    Re: Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté
    >Dobrý den. Prosím vás o radu s problémem,který vám
    >popíšu níže.
    >Jsme s.r.o. Za rok 2006 nám vyšel přeplatek na dani
    >právnických osob.Podali jsme řádné daňové přiznání. Po
    >nějaké době jsem zjistila,že daň nebyla vypočtena
    >správně a přeplatek má být nižší o 20 tisíc. Knihy byly již
    >uzavřené a tak jsem odevzdala dodatečné daňové
    >přiznání a rozdím mezi původním přeplatkem a nově zjištěným
    >jsem zaúčtovala 595/341
    >Vše bylo v pořádku až do doby kdy jsem začala
    >sestavovat závěrku za rok 2007. Problém je následující.
    >Položka v rozvaze A. V."Výsledek hospodaření běžného
    >účetního období" je nižší než položka ve Výkazu zisku a
    >ztráty ***"Výsledek hospodaření za účetní období"
    >Rozdíl je přesně zmiňovaná částka rozdílu mezi řádným
    >daňovým přiznáním za rok 2006 a dodatečným.
    >Nevím si s tím rady. Jediné co mě napadlo je, že bych
    >nerovnost těchto řádků popsala v Příloze.
    >Myslíte, že to lze takto provést?
    jak jste účetně zachytila přeplatek za rok 2006? Vyšel Vám zůstatek na 341 na MD, vzhledem např. k plac.zálohám. Jak přesně pak zachytíte rozdíl s minusem nebo obráceným účet.zápisem?
    >Moc děkuji a přeji hezký zbytek dne!!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 3. 2008 13:48

    ali (neregistrovaný)

    Re: Výkaz zisku a ztráty-zapeklyté
    Dod.daň.přiznáním snižujete svoji daň. povinnost, ve Vašem případě zaúčtujte obráceně 341/595, přeplatek se naopak zvýší.

    •   Zobrazit celé vlákno