Pohoda - zaplacená větší záloha

• Pavla (neregistrovaný)

  15. 4. 2008 8:32

  Ahoj, potřebuji poradit. Zaplatili jsme zálohu a přišla menší konečná faktura.
  
  Program Pohoda, měsíční plátci, pú
  - daňový doklad k záloze 27.3. 23611,70Kč 314/314
  4486,30Kč 343/314
  
  
  - konečná pfa 7.4. 20894,90Kč 111/321
  3970,10Kč 343/321
  - 23611,70Kč 321/314
  - 4486,30Kč 321/343
  
  Tudíž výjde přeplatek 3233Kč, který nám na účet vrátí.
  Já ale nevím, co s dph. K datu přijetí daňového dokladu k záloze si uplatním dph 4486,30Kč, ale pak přece musím k datu konečné pfa uplatnit méně o 516,20Kč. Je to tak? Nebo jak jinak to mám udělat?
  Děkuji Pavla

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 4. 2008 10:38

    Jana H. (neregistrovaný)

    Re: Pohoda - zaplacená větší záloha
    Ahoj, no já bych zlikvidovala přijatou fakturu na částku, kterou máte na tom dokladu a z té také uplatnila DPH. Jestli se nepletu, ze záloh se DPH neodvádí (zálohovku zaúčtovává Pohoda s předkontací BEZ) to je jen kontrolní vyčíslení. Do daňového dokladu si načtěte zálohovku a zlikvidujte jí částečně na částku, která v daň. dokladu a až vám pošlou přebytek peněz, tak je zaúčtovat v bance s mínusem na tu odvedenou zálohu, aby vám tam nevisely bez zaúčtování.
    Snad jsem ten dotaz pochopila dobře.
    Jana

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2008 17:27

    Pavla (neregistrovaný)

    Re: Pohoda - zaplacená větší záloha
    Asi jste mně nerozumněla, již jsme obdrželi daňový doklad k záloze a poté až konečnou fakturu, kde je přeplatek. Pavla

    •   Zobrazit celé vlákno