12 dodatečných DPH,jak odečíst 5%DPH?

• Ela (neregistrovaný)

  16. 4. 2008 13:14

  Dobrý den,
  švagr byl na kontrole na FÚ. Zjistili tam, že vystavoval faktury za služby s 5%DPH, ale pracovnice posoudily, že to služby nejsou a požadují za celý rok opravu všech 55 faktur na 19%DPH a podat 12 dodatečných DPHpřiznání. Opravila jsem mu tedy DPH z 5 na 19%.
  Problém mám s tím, že nevím jak toto uvést správně do tiskopisu dodatečného DPH.
  Uvedu Vám příklad:
  
  Tiskopis původního řádného DPH:
  řádek 210:základ 100,z toho DPH 19
  řádek 215:základ 20,z toho DPH 1
  
  Po opravě Tiskopis dodateč. DPH:
  ř. 210: 20kč,z toho nové DPH 4kč
  ř. 215: základ zruším čili 0kč, a pak odečtu celé původní DPH,čili mínus -1kč
  Je to tak?Nebo?
  Prosím jestli jste mi někdo porozumněl,poradte prosím. Dodatečné DPH jsem již delala, ale ne takovýto druh oprav.ještě ke všemu můj SW neumí dodatečné,takže mi to celé znova sečte i s tím, co už uplatněno bylo.
  Děkuji předem za pomoc.
  Ela

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 4. 2008 13:26

    Líba (neregistrovaný)

    Re: 12 dodatečných DPH,jak odečíst 5%DPH
    V základní sazbě plusem základ a DPH 19 %, ve snížené sazbě mínusem základ a DPH 5 %. Udělala bych to ručně.