Zaúčtování a úhrada vyšší než skutečnáFA

• Marcela (neregistrovaný)

  29. 5. 2008 9:50

  Dobrý den,
  přišla nám do firmy 1 faktura na 4 listech, k sobě přicvaklé vždy dva listy, stejné v.s.
  moje předchůdkyně sečetla součty na fakturách, zaúčtovala jako majetek (ale je to servis vozíku, naštestí to nedala jako tech.zhod.majetku k majetkové kartě) a zaplatila.
  ted mi volali z té firmy, že je tam přeplatek, že ho vrátí. ten přeplatek byl zaúčtován s 0 daní. potřebovala bych to přes interní doklad opravit a zároven přeúčtovat na opravy. myslíte že můžu:
  022/395 celou sumu bez DPH mínusem
  511/395 jen cena za servis,částka plusem
  022.999/395 nechat jen ten přeplatek,částka mínusem
  022.999/221 až to přijde bankou ,částka plusem
  
  
  není to moc složité?
  díky za pozornost a vyjádření

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 5. 2008 10:06

    majka (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování a úhrada vyšší než skuteč
    vystavila bych opravný účetní doklad 511,315/022 (511 částka opravy, 315 pohledávka z přeplatku)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 5. 2008 11:43

    herinka (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování a úhrada vyšší než skuteč
    A co DPH? Vždyť jste si tím uplatnili 2x odpočet...Řešila bych to tím, opravnou fakturou (zaúčtovat 1 fakturu mínusem, tzn. 022,343/321, vrácený přeplatek jako úhrada mínusové faktury) a interní doklad 511/022 pro opravu zaúčtování

    •   Zobrazit celé vlákno