Prosím zkušenější DPH a záloha přijatá

• Renča (neregistrovaný)

  24. 6. 2008 9:13

  V lednu jsme přijali zálohovou platbu, zaúčtovala jsem na zálohy, ale zapomněla jsem odvést DPH. S účetnictví začínám a až nyní jsem si uvědomila, že jsem měla odvést DPH. Jak mám teď postupovat?
  Odvést DPH v přiznání za květen, nebo musím udělat dodatečné za leden? Děkuji všem za rady, nevím, co s tím.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 6. 2008 9:30

    Marťa (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH a záloha přija
    Ano, jestliže jste platbu předem obdrželi v lednu, musíte udělat dodatečné daňové přiznání k měsíci lednu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 10:05

    Renča (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    Děkuji, myslela jsem si to.
    Ještě prosím, ve formuláři vyplním řádek 210 základ daně a daň na výstupu (pouze částku přijaté zálohy) a pak jen řádek 780?
    Řádek 730 nevyplňuji?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 10:16

    Marťa (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    210 , 510,730 a 780

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 6. 2008 10:17

    Renča (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    Děkuji moc za pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 10:35

    Dušan (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    Jestliže zdanitelné plnění, na které byla záloha přijata, bylo uskutečněno také v lednu, tak nic neřeště a nechte to tak být. Daň byla odvedena v lednu a je to OK.
    Jestli že bylo zdanitelné plnění v pozdějším měsíci, tak jste asi ve faktuře uplatnila přijatou zálohu, ale také bez daně, proto doporučuji opravit i toto daňové přiznání, protože jinak zaplatíte daň dvakrát.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 11:13

    Renča (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    Vystavila jsem pouze zálohovou fakturu, o ní neúčtuji. Pak jsem přijala platbu v lednu, ale neodvedla jsem DPH. Konečnou fakturu teprve vystavím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 13:14

    Dušan (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    >>>>>>>V lednu jsme přijali zálohovou platbu, zaúčtovala
    >>>>>>>jsem
    >>>>>>>na zálohy, ale zapomněla jsem odvést DPH. S
    >>>>>>>účetnictví
    >>>>>>>začínám a až nyní jsem si uvědomila, že jsem měla
    >>>>>>>odvést DPH. Jak mám teď postupovat?
    >>>>>>>Odvést DPH v přiznání za květen, nebo musím udělat
    >>>>>>>dodatečné za leden? Děkuji všem za rady, nevím, co s
    >>>>>>>tím.
    >>>>>>
    >>>>>>Ano, jestliže jste platbu předem obdrželi v lednu,
    >>>>>>musíte udělat dodatečné daňové přiznání k měsíci
    >>>>>>lednu.
    >>>>>
    >>>>>Děkuji, myslela jsem si to.
    >>>>>Ještě prosím, ve formuláři vyplním řádek 210 základ
    >>>>>daně a daň na výstupu (pouze částku přijaté zálohy) a
    >>>>>pak jen řádek 780?
    >>>>>Řádek 730 nevyplňuji?
    >>>>
    >>>>210 , 510,730 a 780
    >>>
    >>>Děkuji moc za pomoc.
    >>
    >>Jestliže zdanitelné plnění, na které byla záloha
    >>přijata, bylo uskutečněno také v lednu, tak nic
    >>neřeště a
    >>nechte to tak být. Daň byla odvedena v lednu a je to
    >>OK.
    >>Jestli že bylo zdanitelné plnění v pozdějším měsíci,
    >>tak jste asi ve faktuře uplatnila přijatou zálohu,
    >>ale
    >>také bez daně, proto doporučuji opravit i toto daňové
    >>přiznání, protože jinak zaplatíte daň dvakrát.
    >
    >Vystavila jsem pouze zálohovou fakturu, o ní neúčtuji.
    >Pak jsem přijala platbu v lednu, ale neodvedla jsem
    >DPH. Konečnou fakturu teprve vystavím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 6. 2008 15:33

    JB (neregistrovaný)

    Re: Prosím zkušenější DPH-vyplnění formu
    Dovolím si upozornit na §104 235/204. Nemusíte podávat dodatečné přiznání, přiznejte nyní. Pokud FU při kontrole zjistí časový posun, vyměří jen úrok z prodlení, tak jako u dodatečného.

    •   Zobrazit celé vlákno