Zaúčtování skonta

• Jana (neregistrovaný)

  24. 6. 2008 11:11

  Dobrý den,
  
  mám prosbu, prosím, jdu na to dobře ?
  
  vystavená faktura
  zaplaceno o 2 % méně jako skonto za dřívější platbu
  
  bankou spáruji pouze uhrazenou částku, zbývající nezaplacená částka odpovídá těm 2 %.
  Nyní je potřebuji dostat do ostatních finančních nákladů na 568.
  Je to tak ?
  
  Pracuji s programem pohoda, můžete mi, prosím,někdo poradit, jak na to ? Mám to udělat interním dokladem 568/311 ?
  
  Ve výsledovce mám na MD tuto částku, je to dobře ?
  
  Děkuji předem za radu,
  Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 6. 2008 11:36

    ibu (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování skonta
    Dobrý den,
    já jsem taky skonto 2% účtovala 568/311.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 12:42

    Markéta (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování skonta
    Děkuji. A můžu to zaúčtovat jenom interním dokladem ?
    Nebo jinak ?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2008 17:23

    bubu (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování skonta
    A můžu to zaúčtovat jenom interním dokladem ?
    >Nebo jinak ?
    
    
    Klidně to zaúčtujete interním dokladem, ale musí být zřejmé na základě čeho účetní zápis tímto dokladem provádíte.
    
    
    Hezký den přeje
    bubu

    •   Zobrazit celé vlákno