Hlavní navigace

Opravný daňový doklad a účtování

  • (neregistrovaný) 82.114.223.---

    25. 8. 2008 9:03

    Dobrý den, už jednou jsem měla dotaz na vystavování opravného daň. dokladu. Vystavuji ho za rok 2007, takže datum vystavení je srpen 2008, DUZP je např. 12/2007. Vyhotovím dodatečné daň. přiznání za dané období. Jak mám ale tento opravný doklad proúčtovat? Rok 2007 mám přece uzavřený. Děkuji za názory.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 8. 2008 10:36

      Eva (neregistrovaný) 77.237.146.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      Nevím, čeho se oprav.doklad týká.
      Pokud víte,že daň.doklad má mít opravdu DUZP 12/2007, pak letos zaúčtujete nedaňově. Děláte dodatečné přiznání za DPH a DzP. Letošní účtování zohledníte v přiznání DzP za r.2008.

    • 25. 8. 2008 10:43

      J. (neregistrovaný) 82.114.223.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      Jde o to, že jsem plátci DPH fakturovala nájem bez DPH. Např. nájem 10000,-, mělo být 10000+DPH (týkalo se to roku 2007). Takže jsem v srpnu vystavila opravný daň. doklad, kde datum vystavení je srpen 2008, DUZP 12/2007 (udělala jsem dodatečné přiznání). Ale protože je DUZP 12/2007, tak mi program nedovolí žádné účtování. Takže teď nevím, jak na to.

    • 25. 8. 2008 10:52

      Eva (neregistrovaný) 77.237.146.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      Do r. 2007 samozřejmě účtovat nemůžete, ale to víte. Takže se tu spíše technický problém, tj. jak ošálit PC. Účtujete vlastně pouze o částce DPH (takže dodatečné za DzP se vás netýká). Účtovat budete v r.2008, nevím, co vše vám program umožní. Ruční (dodatečnou) likvidaci ? Opravu DzUP na r.2008, zaúčtování a pak znovu opravit DzUP na r.2007? Možná bych se spojila s dodavatelem software, jak zádrhel programově řešit.

    • 25. 8. 2008 11:21

      J. (neregistrovaný) 82.114.223.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      Znamená to tedy, že v srpnu 2008 proúčtuji to DPH za rok 2007 nedaňově (54x/321) - aby mi to nevstoupilo do přiznání za srpen 2008. Pokud mě teda nějak PC pustí.
      A pokud mám stejný problém i v roce 2008, tak opravný doklad vystavím zase v srpnu 2008, DUZP např. 1/2008. A proúčtuji do kterého období? Až zase v tom srpnu jen DPH, ale už uznatelné? Děkuji.

    • 25. 8. 2008 11:37

      J. (neregistrovaný) 82.114.223.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      >>>>>Dobrý den, už jednou jsem měla dotaz na vystavování
      >>>>>opravného daň. dokladu. Vystavuji ho za rok 2007,
      >>>>>takže
      >>>>>datum vystavení je srpen 2008, DUZP je např. 12/2007.
      >>>>>Vyhotovím dodatečné daň. přiznání za dané období. Jak
      >>>>>mám ale tento opravný doklad proúčtovat? Rok 2007 mám
      >>>>>přece uzavřený. Děkuji za názory.
      >>>>
      >>>>Nevím, čeho se oprav.doklad týká.
      >>>>Pokud víte,že daň.doklad má mít opravdu DUZP 12/2007,
      >>>>pak letos zaúčtujete nedaňově. Děláte dodatečné
      >>>>přiznání za DPH a DzP. Letošní účtování zohledníte v
      >>>>přiznání DzP za r.2008.
      >>>
      >>>Jde o to, že jsem plátci DPH fakturovala nájem bez
      >>>DPH. Např. nájem 10000,-, mělo být 10000+DPH (týkalo
      >>>se
      >>>to roku 2007). Takže jsem v srpnu vystavila opravný
      >>>daň. doklad, kde datum vystavení je srpen 2008, DUZP
      >>>12/2007 (udělala jsem dodatečné přiznání). Ale
      >>>protože
      >>>je
      >>>DUZP 12/2007, tak mi program nedovolí žádné účtování.
      >>>Takže teď nevím, jak na to.
      >>
      >>Do r. 2007 samozřejmě účtovat nemůžete, ale to víte.
      >>Takže se tu spíše technický problém, tj. jak ošálit
      >>PC. Účtujete vlastně pouze o částce DPH (takže
      >>dodatečné
      >>za DzP se vás netýká). Účtovat budete v r.2008,
      >>nevím,
      >>co vše vám program umožní. Ruční (dodatečnou)
      >>likvidaci ? Opravu DzUP na r.2008, zaúčtování a pak
      >>znovu
      >>opravit DzUP na r.2007? Možná bych se spojila s
      >>dodavatelem software, jak zádrhel programově řešit.
      >
      Teda s tím účtováním jsem to napsala úplně špatně. Když vystavuji fakturu, tak samozřejmě 311/ ? (odběratel mi vlastně doplatí jen to DPH). Ale na jaký účet to dát? Normálně 343? Já jsem do toho nějak zamotaná.
      >

    • 25. 8. 2008 12:32

      Eva (neregistrovaný) 77.237.146.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      >>>>>>Dobrý den, už jednou jsem měla dotaz na vystavování
      >>>>>>opravného daň. dokladu. Vystavuji ho za rok 2007,
      >>>>>>takže
      >>>>>>datum vystavení je srpen 2008, DUZP je např. 12/2007.
      >>>>>>Vyhotovím dodatečné daň. přiznání za dané období. Jak
      >>>>>>mám ale tento opravný doklad proúčtovat? Rok 2007 mám
      >>>>>>přece uzavřený. Děkuji za názory.
      >>>>>
      >>>>>Nevím, čeho se oprav.doklad týká.
      >>>>>Pokud víte,že daň.doklad má mít opravdu DUZP 12/2007,
      >>>>>pak letos zaúčtujete nedaňově. Děláte dodatečné
      >>>>>přiznání za DPH a DzP. Letošní účtování zohledníte v
      >>>>>přiznání DzP za r.2008.
      >>>>
      >>>>Jde o to, že jsem plátci DPH fakturovala nájem bez
      >>>>DPH. Např. nájem 10000,-, mělo být 10000+DPH (týkalo
      >>>>se
      >>>>to roku 2007). Takže jsem v srpnu vystavila opravný
      >>>>daň. doklad, kde datum vystavení je srpen 2008, DUZP
      >>>>12/2007 (udělala jsem dodatečné přiznání). Ale
      >>>>protože
      >>>>je
      >>>>DUZP 12/2007, tak mi program nedovolí žádné účtování.
      >>>>Takže teď nevím, jak na to.
      >>>
      >>>Do r. 2007 samozřejmě účtovat nemůžete, ale to víte.
      >>>Takže se tu spíše technický problém, tj. jak ošálit
      >>>PC. Účtujete vlastně pouze o částce DPH (takže
      >>>dodatečné
      >>>za DzP se vás netýká). Účtovat budete v r.2008,
      >>>nevím,
      >>>co vše vám program umožní. Ruční (dodatečnou)
      >>>likvidaci ? Opravu DzUP na r.2008, zaúčtování a pak
      >>>znovu
      >>>opravit DzUP na r.2007? Možná bych se spojila s
      >>>dodavatelem software, jak zádrhel programově řešit.
      >>
      >Teda s tím účtováním jsem to napsala úplně špatně.
      >Když vystavuji fakturu, tak samozřejmě 311/ ? (odběratel
      >mi vlastně doplatí jen to DPH). Ale na jaký účet to
      >dát? Normálně 343? Já jsem do toho nějak zamotaná.

      Normálně na 343. Vždyť letos i dodatečné DPH zaplatíte. Letošní opravy budou mít DZUP dle příslušného příslušného období. Hodně záleží kam vás software pustí. Účetně to zvládnete, jen se musíte dokázat poprat s technikou.
      >>

    • 25. 8. 2008 12:35

      J. (neregistrovaný) 82.114.223.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      >>>>>>
      >>>>>>Nevím, čeho se oprav.doklad týká.
      >>>>>>Pokud víte,že daň.doklad má mít opravdu DUZP 12/2007,
      >>>>>>pak letos zaúčtujete nedaňově. Děláte dodatečné
      >>>>>>přiznání za DPH a DzP. Letošní účtování zohledníte v
      >>>>>>přiznání DzP za r.2008.
      >>>>>
      >>>>>Jde o to, že jsem plátci DPH fakturovala nájem bez
      >>>>>DPH. Např. nájem 10000,-, mělo být 10000+DPH (týkalo
      >>>>>se
      >>>>>to roku 2007). Takže jsem v srpnu vystavila opravný
      >>>>>daň. doklad, kde datum vystavení je srpen 2008, DUZP
      >>>>>12/2007 (udělala jsem dodatečné přiznání). Ale
      >>>>>protože
      >>>>>je
      >>>>>DUZP 12/2007, tak mi program nedovolí žádné účtování.
      >>>>>Takže teď nevím, jak na to.
      >>>>
      >>>>Do r. 2007 samozřejmě účtovat nemůžete, ale to víte.
      >>>>Takže se tu spíše technický problém, tj. jak ošálit
      >>>>PC. Účtujete vlastně pouze o částce DPH (takže
      >>>>dodatečné
      >>>>za DzP se vás netýká). Účtovat budete v r.2008,
      >>>>nevím,
      >>>>co vše vám program umožní. Ruční (dodatečnou)
      >>>>likvidaci ? Opravu DzUP na r.2008, zaúčtování a pak
      >>>>znovu
      >>>>opravit DzUP na r.2007? Možná bych se spojila s
      >>>>dodavatelem software, jak zádrhel programově řešit.

      >>>>>Teda s tím účtováním jsem to napsala úplně špatně.
      >>Když vystavuji fakturu, tak samozřejmě 311/ ?
      >>(odběratel
      >>mi vlastně doplatí jen to DPH). Ale na jaký účet to
      >>dát? Normálně 343? Já jsem do toho nějak zamotaná.
      >
      >Normálně na 343. Vždyť letos i dodatečné DPH
      >zaplatíte. Letošní opravy budou mít DZUP dle příslušného
      >příslušného období. Hodně záleží kam vás software pustí.
      >Účetně to zvládnete, jen se musíte dokázat poprat s
      >technikou.
      >>>
      Moc děkuji za rady.

    • 25. 8. 2008 12:43

      Eva (neregistrovaný) 77.237.146.---

      Re: Opravný daňový doklad a účtování
      Nemáte zač, je nás více, kteří zde hledáme pomoc nebo odpověď i na banální otázky. Je dobře, že diskuzní fórum existuje! Hezký den.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).