Dodání zboží do EU. Přiznání DPH+hlášení

• Klay (neregistrovaný)

  29. 10. 2008 16:27

  Dobrý den, jsme plátci DPH a dodali jsme zboží na Slovensko, také plátci DPH - tzn zboží bylo prodané bez DPH.
  Celkem máme 2 faktury na částky 1334,20 Kč a 7505,00 Kč. Do přiznání k DPH nám software (POHODA) vyplní na ř. 410 částku 8839,-, do souhrnného hlášení, jelikož zde zaokrouhluje každou řádku na celé koruny nahoru (dle pokynů) vyplní 1335,- a 7505,- tj součet 8840,-. V tomto případě nám tedy nesouhlasí částka na přiznání a v souhrnném hlášení, dle FÚ to nesmí být, nicméně nevím kde vzniká chyba a jak ji odstranit.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 10. 2008 8:03

    I. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU. Přiznání DPH+hlá
    Chyba vzniká v tom, že na ř.410 se vám zaokrouhluje až součet všech obsažených dokladů a v SH se vám zaokrouhluje každý doklad zvlášť. Je třeba v SH opravit částku na 8839,-. Program Pohoda nepoužívám, ale mělo by jít upravit tu částku. V mém programu mám sloupeček korekce a tam bych dala -1 a SH by se mi srovnalo. Opravdu totiž musí SH sedět na ř.410. Zkuste dát novou otázku s názvem např. "Oprava částky na SH v Pohodě", třeba se vám někdo ozve, vždyť je ten program dost rozšířený a stejnou věc muselo řešit spousta účetních.