Neuplatněné DPH

• Zdenka (neregistrovaný)

  7. 2. 2009 17:37

  Dobrý den. Prosím o radu. V daň. evidenci jsem neuplatnila DPH při platbě za nájemné od července do prosince 2008, které mám vyčíslené na platebním kalendáři, který obsahuje i dat.zdaň. plnění. Jak nejjednodušeji postupovat, abych DPH mohla uplatnit? Je možná i varianta, že si na tento předpis zahrnu celkovou částkou do faktur k 31.12. nebo musím vždy k aktuálnímu měsíci a udělat opravé DPH přiznání i za 3. čtvrtletí? Jedná se o měsíční platby. Pokud bych musela zadávat faktury vždy k aktuálnímu měsíci, nevím, jak to prakticky provedu. Číselná řada jež nelze narušit a vložit zpětně doklad, zárověň se to asi takhle i nedělá. Prosím poraďte. Moc děkuji předem.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 2. 2009 17:57

    anonym (neregistrovaný)

    Re: neuplatněné DPH
    Udělala bych opravu v 12/2008 a podala dodatečné DaP k DPH za 4. Q 2008. Pozor na úhrady nájemného, aby byly v DE rozděleny na daňový výdej (základ daně - t.j. zřejmě platby za 07-12/2008) a nedaňový výdej (DPH, které bude uplatněno).