DPH s minusem?

• elis (neregistrovaný)

  23. 2. 2009 23:46

  Dorý den,
  chci podat dodatečné DPH za 12/2008. Zálohu jsme rozúčtovali s 19%, ale fakturovalo se s 9%. Zaúčtovala jsem FV 50.000,-:
  45871,60 základ
  4128,40 DPH 9%
  - 42016,80 odpočet základu zálohy
  - 7983,20 odpočet DPH 19% ze zálohy
  
  na daňovém přiznání mám položky s minusem, lze to takto podat?
  
  A ještě jeden problém. Nesouhlasí mi teď částka zálohy bez daně, jak dorovnat účet 324?
  
  Děkuji za dobré rady...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.