Fa ze Slovenska - DPH

• Taky účetní (neregistrovaný)

  14. 3. 2009 9:22

  Moc prosím účetní čarodějky i čaroděje o pomoc. Řeším tenhle případ.
  Pronajatá výstavní plocha na Slovensku od Slovenské Incheby.
  Zálohová faktura vyst. 8. 12. 2OO8 na 33 605,60 SK.
  Zaplaceno 8. 1. 33 605,60 Kč - paní majitelka si nevšimla, že jsou to SK.
  6. 2. vrácen přeplatek 128,92 EUR
  A konečně po urgencích 4. 3. došla daňovová faktura, s datem uskutečnění ZP 13. 1. 2009
  na 1115, 51 Eur. - základ 937,40 a DPH 19% 178,11.
  Potřebuji poradit, jak to vůbec zaúčtovat, v jakém kurzu
  jestli si DPH můžu uplatnit nebo ne,
  a hlavně v kterém řádku nového hlášení o DPH se tato transakce uplatní.
  
  Moc děkuji, M.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 3. 2009 20:15

    Taky účetní (neregistrovaný)

    Re:opravdu nikdo nevíte ? prosíííííííím!
    >Moc prosím účetní čarodějky i čaroděje o pomoc. Řeším
    >tenhle případ.
    >Pronajatá výstavní plocha na Slovensku od Slovenské
    >Incheby.
    >Zálohová faktura vyst. 8. 12. 2OO8 na 33 605,60 SK.
    >Zaplaceno 8. 1. 33 605,60 Kč - paní majitelka si
    >nevšimla, že jsou to SK.
    >6. 2. vrácen přeplatek 128,92 EUR
    >A konečně po urgencích 4. 3. došla daňovová faktura, s
    >datem uskutečnění ZP 13. 1. 2009
    >na 1115, 51 Eur. - základ 937,40 a DPH 19% 178,11.
    >Potřebuji poradit, jak to vůbec zaúčtovat, v jakém
    >kurzu
    >jestli si DPH můžu uplatnit nebo ne,
    >a hlavně v kterém řádku nového hlášení o DPH se tato
    >transakce uplatní.
    >
    >Moc děkuji, M.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2009 10:44

    LeaX (neregistrovaný)

    Re:opravdu nikdo nevíte ? prosíííííííím!
    § 10/4/a ZDPH - místo plnění SK - na fa správně DPH SK, s českým DPH nemá nic společného (!). Zúčtujete vše jako výdajovou (nákladovou) položku - neuvádíte zda DE nebo účto.
    Podle podmínek by se dalo požádat o vrácení DPH na Slovensku - analogie tuzemského § 82 ZDPH.

    •   Zobrazit celé vlákno