Jak zaúčtovat samovyměření DPH - prosím

• Petra 2 (neregistrovaný)

  15. 4. 2009 12:34

  Dobrý den,
  
  mám zahraniční fakturu z EU na služby, oni jsou plátci, my jsme plátci, takže faktura bez DPH, vyměřím si ji sama. Dělám to normálně běžně, ale u této faktury nebude nárok na odpočet, musím pouze přiznat, takže nevím, jak mám zaúčtovat.
  
  Mám nákup služeb 518/321 částka bez DPH
  
  samovyměření DPH 349/343
  
  a když to DPH uhradím finančnímu úřadu, tak na účtu 349 zůstane viset. Poradími te mi prísm někdo, jak toto zaúčtovat? Je to DPH také náklad? Nějak se v tom nedokážu zorientovat.
  
  Díky za každou radu.
  
  Petra

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 4. 2009 13:09

    v (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat samovyměření DPH - pro
    já účtuju 343/343. Není nárok na odpočet- pouze se uvede v přiznání k DPH na obou stranách.
    
    
    >Dobrý den,
    >
    >mám zahraniční fakturu z EU na služby, oni jsou
    >plátci, my jsme plátci, takže faktura bez DPH, vyměřím si ji
    >sama. Dělám to normálně běžně, ale u této faktury
    >nebude nárok na odpočet, musím pouze přiznat, takže nevím,
    >jak mám zaúčtovat.
    >
    >Mám nákup služeb 518/321 částka bez DPH
    >
    >samovyměření DPH 349/343
    >
    >a když to DPH uhradím finančnímu úřadu, tak na účtu
    >349 zůstane viset. Poradími te mi prísm někdo, jak toto
    >zaúčtovat? Je to DPH také náklad? Nějak se v tom
    >nedokážu zorientovat.
    >
    >Díky za každou radu.
    >
    >Petra

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 4. 2009 13:56

    M. (neregistrovaný)

    Re: Jak zaúčtovat samovyměření DPH - pro
    Tak by mohlo zafungovat základ 349/349
    a DPH 349/343

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 4. 2009 14:06

    Petra 2 (neregistrovaný)

    Re: ještě prosím
    Děkuji, ale moc tomu nerozumím - vždyť to DPH musím odvést fiinančímu úřadu, (343/221)takže zase bude viset na DAL. Jak se s tím vyrovnáváte? Nebo vy to DPH neodvádíte? Ale to se snad musí, nebo ne?
    
    Díky moc, Petra (tupá).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 4. 2009 14:12

    M. (neregistrovaný)

    Re: ještě prosím
    >Děkuji, ale moc tomu nerozumím - vždyť to DPH musím
    >odvést fiinančímu úřadu, (343/221)takže zase bude viset
    >na DAL. Jak se s tím vyrovnáváte? Nebo vy to DPH
    >neodvádíte? Ale to se snad musí, nebo ne?
    Já mám zkušenost jen se samovyměřením a z toho vycházím, ale možná jsem Vám jen napsala opačný zápis.
    Zákl. 349/349
    DPH 349/343
    úhrada 343/221, co to by mohlo být.
    >
    >Díky moc, Petra (tupá).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 4. 2009 14:25

    M. (neregistrovaný)

    Re: ještě prosím
    Nejsem na tom moc dobře, vlastně to Vám stejně zůstane na 349, tak teď jsem hotová, tím Váš dotaz začínal.Tak Vám nebudu motat hlavu, raději počkejte na lepší rady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 4. 2009 14:31

    Petra 2 (neregistrovaný)

    Re: poradí někdo? prosím prosím
    Jste moc hodná, já právě taky normálně dělám přiznání i odpočet, tam je to v pohodě, ale tohle mi není jasné, jak zaúčtovat. Ale přesto Vám děkuji za Váš zájem, a přeji hezký den.
    
    Petra

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2009 8:53

    Zdenka (neregistrovaný)

    Re: poradí někdo? prosím prosím
    Jednoznačně to musíte zaúčtovat na 343/343 (já osobně to řeším analytikou odpovídající číslům v daňovém přiznání). Jednou máte povinnost přiznat a zaplatit daň a pokud to použijete pro své podnikání,můžete si ji zároveň nárokovat - proto toto účtování

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2009 15:22

    Anonym (neregistrovaný)

    Re: poradí někdo? prosím prosím
    Já jsem trošku pomalejší, takže to zrekapituluji:
    přijde faktura, zaúčtuji 5xx/321 - v uvedené čáístce
    vypočítám 19% DPH - a zaúčtuji 343/343? A co tím vyřeším?
    Já to DPH potřebji odvést státu, takhle mu neodvedu nic.
    Znovu připomínám, jedná se o službu z EU, u které NEMÁMEnárok na opočet. Takže to DPH potřebuji dostat na stranu DAL, ale nevím, co mám dát na stranu MD. Je to pro mne náklad? Tedy nákladový účet?
    Díky za trpělivost.

    •   Zobrazit celé vlákno