Faktura za teplo 2008

• jajik (neregistrovaný)

  27. 5. 2009 13:21

  Prosím o pomoc !!
  
  V loňském roce jsem zaplatila 3000,- Kč jako zálohu na teplo (bez uplatnění DPH)
  
  předpis záloh 314/311 úhrada zálohy 311/221
  
  na konci roku jsem vytvořila dohadnou položku, protože jsem ještě nedostala fakturu
  
  389/502 na 3000,-
  
  teď přišla faktura se zdanitelným plněním 30.5.
  na částku 2046,80 (1720 základ + 326,8 DPH) s tím, že přeplatek 953,2 nám bude vrácen na účet.
  
  Poraďte mi prosím jak to teď vše zaúčtovat, nějak se ztrácím. Jsem začátečník a takový případ mám poprvé. Díky předem

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 5. 2009 13:28

    I.V. (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    já bych zaúčtovala na MD 389 celou částku 3000 a rozdíl bych zaúčtovala -502 na MD
    
    MD 389 3000 D 321 2046,80
    MD 343 326,80
    MD -502 -1280
    
    Při napárování zálohy k 321 Vám vznikne přeplatek, který dostanete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:34

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    A co s tou částku 3000 na zálohách (314) tam mi to taky stále "visí" ??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:38

    I.V. (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    tu proúčtujete proti 321 aby byla zaplacená faktura a z toho vznikne ten rozdíl, který Vám pravděpodobně vráti bankovním převodem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 5. 2009 13:47

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Díky moc, musela jsem si to sice namalovat do téček, ale už to chápu. Ještě jednou dík, už si to budu pamatovat

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:45

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Správné účtování:
    r. 08 314/221 3000 - zaplacení zálohy
    502/389 3000 - dohad
    
    r.09 po přijetí faktury
    
    389/321 1720
    343/321 326,80
    502/389 -1280
    321/314 3000

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:50

    Denisa (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    souhlas s paní Hanou

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:52

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    a když jsem v r. 2008 účtovala zálohy přes 321 (314/321 a 321/221) je to tak nastaveno v programu, vadí když budu znova učtovat na 321?? jak z toho??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:55

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    nevadí, pokud budou do konce roku zaplacené. Hlavně jste tam měla účet 311 a ne 312 a ten předpis dohadu jste měla obráceně - třeba to byl překlep

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 13:59

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Tak teď jswm udělala překlep já:-) 311 místo 321:-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:09

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Nevadí, já váš překlep pochopila. Takže pokud byla záloha uhrazena v roce 2008 tak nevadí, že přes 321 a když to vyučtování přišlo teď tak účtování přes 321 použiju znovu. Chápu nebo ne? Už jsem zase mimo. Na 321 budu mít ale proúčtovánu vyšší částku než jsou skutečně přijaté faktury. To ale snad nevadí, hlavně že to bude vypárováno. Je to tak?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:15

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    U záloh se nepoužívá předpis - účtuje se při zaplacení. Pokud uděláte předpis, ale záloha se do konce roku zaplatí - vyjde to nastejno. Pokud ne, máte špatně zůstatek na účtu 314 a 321 - ale to je detail.
    Až přijde vyúčtovací faktura, už je to běžná faktura, kterou účtujete normálně přes účet 321 jak jsem popsala výše a proúčtujete zaplacenou zálohu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:10

    karel2 (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    mel bych jeste par postrehu. pani uctovala 389/502 - coz doufam, ze jen spatne napsala. je to obracene. jak dobre psala pani nekde vyse. a ted ten asi nejzasadnejsi postreh. vzhledem k tomu, ze je to za teplo, tak na 99% bych si tipnul, ze tam bude dph vypocitane ze zbytku. tj. nemuzete si narokovat cele dph, protoze nemate danovy doklad. lepe receno. protoze tam vznikl preplatek, tak budete dph vracet ktere jste si nenarokovala a ani ted dodatecne nemuzete. ja to resim tak, pokud je na fakture opravdu dph jenom ze zbytku, ze si dodatecne vyzadam danovy doklad na prijatou platbu (tj. vasich 3000) tento doklad si prilozim k teto vyuctovaci fakture a naroku cele dph. neni to uplne dobre to delat v jednom dokladu, ale fu muj zkraceny postup neresilo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:17

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Nemusí to být faktura přímo od dodavatele energií, ale třebo od pronajímetele a DPH ze záloh se neodvádělo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:19

    karel2 (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    souhlasim, pouze upozornuji ze i tato varianta muze byt.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:19

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    ty účty jsem opravdu přehodila omylem, ale teěd už tomu nerozumím vůbec
    DPH z jakého zbytku? a já jsem si v roce 2008 žádné nenárokovala, teď mám daňový doklad na vyúčtování tepla v roce 2008 se zdanitelným plněním 30.5. a vyčíslené DPH jsem si chtěla teď uplatnit, to nemůžu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:22

    HanaB (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Paní Jajik, pokud máte fakturu, kde je základ daně a DPH, tak jak jste napsala, tak zjevně nebyly zálohy zdaňovány a uplatněte si odpočet:-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:23

    karel2 (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    jak jiz Hana psala tak teplo muzete mit od pronajimatele ci od dodavatele tepla. z vaseho problemu to patrne nebylo, tak jsem napsal i variantu ktera muze nastat.
    teplo vam dodava kdo? lepe receno kdo vam za nej vystavuje fakturu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:30

    jajik (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Máme kancelář v pronájmu a fa za teplo nám vystavuje vlastník objektu na základě fa kterou dostane od dodavetele tepla zřejmě nějakým rozpočítáním mezi všechny nájemníky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 14:37

    karel2 (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    tak to delate dobre. ze zalohy nebylo odvedeno pronajimatelem a ani vami narokovano, protoze jste nemala co narokovat.
    to co jsem psal ja, je pripad, kdy odebirate teplo primo od vyrobce. ty ze zaloh odvadeji. tj. bylo by to uctovani trosku jinak.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 15:11

    j (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Mám jen malou připomínku - nemáte vynulovaný účet 389 kde je počáteční zůstatek 3 tis.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 15:13

    Hana B (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Ale mám:-) 1720+1280=3000

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2009 15:19

    j (neregistrovaný)

    Re: faktura za teplo 2008
    Omlouvám se, máte pravdu

    •   Zobrazit celé vlákno