Záloha na mzdu-účtování

• ruzenka5 (neregistrovaný)

  25. 6. 2009 15:58

  Dobrý den, zjistila jsem, že nemám vůbec za 2008 proúčtovanou zálohu na mzdu zamce a teď v 2009 v PS mám o 3000,-navíc na 331.Rok 2008-datová uzávěrka,odevzdané DPPO.Poradí někdo jak to udělat v letošním roce?nebo musím dodatečné DPPO?
  Na 331/211 to nemůžu dát, protože v lednu 2008 jsme tomuto zamci zaplatili stejnou částu 2x jednou z účtu a jednou z pokladny.Zaúčtovala jsem pouze 331/221 a další mzdu jsem mu o tuto částku ponížila, ale nezaúčtovala tak jak jsem měla 331/211. Takže pokladna je ok.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 6. 2009 17:25

    ma (neregistrovaný)

    Re: Záloha na mzdu-účtování
    Dotazu moc nerozumím. Vypadá to, že jste vyplatili mzdu a nevyúčtovali ji do nákladů, ani příslušné srážky. Pokud zaměstnanec ještě existuje, vyúčtovala bych mu mzdu letos. Ty 3 tis.Kč je asi ntto, takže btto bude vyšší+pojistné z nákladů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 6. 2009 18:56

    ruzenka5 (neregistrovaný)

    Re: Záloha na mzdu-účtování
    Ne ne, bylo to takto: DPP 3000,- prosinec 2007 521/331,vyplaceno leden 2008 3000,-účtováno 331/221, a pak vyplaceno znovu pokladnou -nezaúčtováno,a v únorové mzdě měl mzdu 5000,- a zaplatila jsem mu 2000,- hotově, ale zaúčtovala 5000,- 331/211.Tím mi na 331 zůstala částka 3000,-

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 6. 2009 19:43

    ruzenka5 (neregistrovaný)

    Poradí někdo?
    >>>Dobrý den, zjistila jsem, že nemám vůbec za 2008
    >>>proúčtovanou zálohu na mzdu zamce a teď v 2009 v PS
    >>>mám o
    >>>3000,-navíc na 331.Rok 2008-datová uzávěrka,odevzdané
    >>>DPPO.Poradí někdo jak to udělat v letošním roce?nebo
    >>>musím dodatečné DPPO?
    >>>Na 331/211 to nemůžu dát, protože v lednu 2008 jsme
    >>>tomuto zamci zaplatili stejnou částu 2x jednou z účtu
    >>>a
    >>>jednou z pokladny.Zaúčtovala jsem pouze 331/221 a
    >>>další mzdu jsem mu o tuto částku ponížila, ale
    >>>nezaúčtovala tak jak jsem měla 331/211. Takže
    >>>pokladna
    >>>je ok.
    >>Dotazu moc nerozumím. Vypadá to, že jste vyplatili
    >>mzdu a nevyúčtovali ji do nákladů, ani příslušné
    >>srážky.
    >>Pokud zaměstnanec ještě existuje, vyúčtovala bych mu
    >>mzdu letos. Ty 3 tis.Kč je asi ntto, takže btto bude
    >>vyšší+pojistné z nákladů.
    >Ne ne, bylo to takto: DPP 3000,- prosinec 2007
    >521/331,vyplaceno leden 2008 3000,-účtováno 331/221, a pak
    >vyplaceno znovu pokladnou -nezaúčtováno,a v únorové
    >mzdě měl mzdu 5000,- a zaplatila jsem mu 2000,- hotově,
    >ale zaúčtovala 5000,- 331/211.Tím mi na 331 zůstala
    >částka 3000,-

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 6. 2009 10:51

    ma (neregistrovaný)

    Re: Záloha na mzdu-účtování
    Aha. Ale podle toho,co píšete, by vám na účtě 331 nemělo nic viset. V pros.07 jste zaúčt.DPP do nákladů, v lednu 08 byla vyplacena bankou. Navíc jste ji vyplatila hotově, ale v pokladně nezaúčtovala.Místo toho jste zaúčtovala, jako byste vyplatila celou mzdu za únor, ačkoli jste ve skutečnosti vyplatila jen 2 tis., protože v lednu dostal 3 tis. navíc. Tím by měl být účet 331 vyrovnán. Účet 211 by již také souhlasil s hotovostí. Zkuste si to hodit na téčka.

    •   Zobrazit celé vlákno