Finanční příspěvek na dovolenou-zkušenos

• milka (neregistrovaný)

  16. 7. 2009 11:03

  Dobrý den,
  
  potřebuji poradit,jak postupovat v případě proplacení dovolené pro zaměstnance.
  1 Nechám si vystavit fakturu na 19 000, za zájezd do Chorvatska od cest. kancel . na hlavičku firmy.
  jak zaúčtuji?
  2. zaplatím a zaúčtování? nemáme žádný fond jsme malé s.r.o.
  3. bude to nedaňový náklad
  4. zbytek si doplatí zaměstnanec sám
  
  díky za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 7. 2009 12:04

    já (neregistrovaný)

    Re: finanční příspěvek na dovolenou-zkuš
    My používáme FKSP a provádím zaúčtování takto:
    321/912 - předpis fa
    243/321 - úhrada celé fa
    912/243 (v záporných částkách) - podíl úhrady zaměstnance

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 7. 2009 21:35

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: finanční příspěvek na dovolenou-zkuš
    já bych účtovala:
    1)došlá faktura 528(nedaňový,ostatní sociální N)/321 (to co mu přispívám dle vnitřního předpisu) a 335/321 (to co mi má doplatit)
    2)platba celé faktury 321/221
    3)platba od zaměstnance 211(221)/335
    Hezký večer

    •   Zobrazit celé vlákno