Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuře

• Lucie01 (neregistrovaný)

  1. 10. 2009 14:44

  Prosím poraďte, jak mám opravit chybu, jsem začátečník. V červenci jsem vystavila fakturu, u jedné položky na fakt. chybělo DPH.
  Zjistila jsem to až nyní. Faktura už je zaplacená tzn. asi o 1000 Kč méně, než by byla správná hodnota fakt. s DPH.
  Mám podat dodatečné DPH za červenec?
  Ve formuláři bude jen ten rozdíl, o který jsme odvedli méně?
  Je možné vyjet přímo z účetního softwaru (používám Stereo)?
  Jak to bude ve vztahu k zákazníkovi, budu posílat novou fakturu?
  Moc děkuji, ještě se mi to nestalo.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 10. 2009 14:59

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    >Prosím poraďte, jak mám opravit chybu, jsem
    >začátečník. V červenci jsem vystavila fakturu, u jedné položky
    >na fakt. chybělo DPH.
    >Zjistila jsem to až nyní. Faktura už je zaplacená tzn.
    >asi o 1000 Kč méně, než by byla správná hodnota fakt.
    >s DPH.
    >Mám podat dodatečné DPH za červenec? Ano
    
    >Ve formuláři bude jen ten rozdíl, o který jsme odvedli
    >méně? Ano
    
    >Je možné vyjet přímo z účetního softwaru (používám
    >Stereo)? To nevím, program neznám
    
    >Jak to bude ve vztahu k zákazníkovi, budu posílat
    >novou fakturu? Ano. Neměňte ale celkovou částku, pokud nemáte dohodnuto s odběratelem, že vám rozdíl doplatí a v tom případě DPH vypočtěte z původně fakturované částky "shora".
    >Moc děkuji, ještě se mi to nestalo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 10. 2009 15:33

    Lucie01 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    Děkuji. Celková hodnota faktury je 78338,50 Kč, tzn. DPH bude 12508,- Kč. Za červenec bylo odvedeno 11805,30 Kč. Do "Dodatečného přizn." dám rozdíl 703 Kč. Je to tak správně?
    Kolik bude penále? Díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 10. 2009 18:48

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    Ano, do DaP rozdíl v základu daně a rozdíl v DPH, což činí 703,00 Kč. Penále, pokud není vyšší jak 200,00 Kč u jedné daně za rok, tak se nepředepisuje. Takže 0.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 2. 10. 2009 22:05

    Lucie01 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    Bude v pořádku ten výpočet zhora? Když bych opravila fakturu, jak by to mělo být (tzn. že by odběratel zaplatil rozdíl, což tedy nedoplatí), pak by mělo být DPH 12642,-, odvedeno bylo 11805,-, tzn. dodatečné DPH by bylo 837, základ daně 4400 Kč.
    Pokud vypočtu zhora, jak mi radíte, bude dodat. DPH 703,- Kč. Opravdu to mám udělat to dodat. DPH jen na těch 703,- Kč, základ daně 3700 Kč?
    Zaúčtování bude 538/343 a platba 343/221? Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2009 10:39

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    Jelikož vám odběratel nedoplatí rozdíl, pak DPH vypočtete shora.
    Položka, u které nebyla vyčíslená daň, je částka včetně daně. Vy jste celou částku zaúčtovala do výnosů, ale po opravě DPH musíte výnos o odvedené DPH snížit.
    U VFA opravíte zaúčtování: 311/6xx - 703,00
    311/343 + 703,00
    
    Nebudete účtovat 538/343, jelikož nejde o doměrek DPH.
    Nesouhlasila by vám kontrola výnosů na DPH na výstupu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2009 19:22

    Lucie01 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DPH, chyba ve vyst. faktuř
    Je to jasné. Díky moc.

    •   Zobrazit celé vlákno