Chybné účtování - prosba o názor

• andula (neregistrovaný)

  5. 10. 2009 13:07

  Dobrý den, mám takový problém... V roce 2008 jsem dělala dohadné účty aktivní a místo 388/504 jsem účtovala na 388/501. Stalo se tedy to, že na 501 jsem měla dokonce záporný stav. Bohužel jsem to zjistila pozdě.
  Řešila jsem to se svým DP, těsně po podání daň. přiznání. Řekl ať to nechám být, ať si na to pamatuji, že hosp. výsledek potažmo daň. povinnost to nezmnění.
  Teď mám ovšem opět špatný pocit z toho, že jsme dceřinná společnost jedné a.s. Nyní budu posílat podklady do naší mateřské společnosti jejich auditorovi a bojím se aby nebyl nějáký problém...
  Nyní už se do účetnictví stejně vstoupit nedá.. Jedná se asi o 500tis. Kč..
  
  Prosím o vaše názory co s tím, jestli dělat mrtvého brouka popř. vysvětlit jak k situaci došlo....

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 10. 2009 13:42

    jana h (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    >Já osobně bych se toho nijak zvlášť neděsila. Myslím, že nic nepokazíte, když na to auditora upozorníte a vysvětlíte, myslím, že když uvidí záporný zústatek na 501, že se budou dotazovat, je otázka do jaké míry to budou zkoumat. Stejně tak můžete vyčkat až jestli se zeptají. Musíte zvážit sama, dle poměrů ve firmě apod. jsou horší věci , tak nezoufejte :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2009 14:13

    Bětka* (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    Souhlasím s Janou h. Tuto práci dělám již 20 let a nějaká metodická chyba mne už vůbec nerozhází. Děsí mne pouze chyba, kterou jsem ovlivnila výší daně , /či ztrátu/ v neprospěch státu. Přeji pevné nervy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2009 14:21

    andula (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    Děkuji dámy za uklidnění, no snad to na vyhazov nebude :o)
    Uvidíme co se bude dít.
    Přeji Vám pěkný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 10. 2009 14:44

    P. (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    Hlavně máte ale špatně už souvztažnost 388/5xx.
    388 je účet Dohadné účty AKTIVNÍ, to znamená, že se proti němu účtují výnosy (ne náklady). Měla jste použít účet 501/389 Dohad.účty pasivní=náklady

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2009 14:54

    andula (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    Ne, to je v pořádku, jedná se o odepsané záruky, které v průběhu roku účtuji 504/132, pak udělám ty dohadné účty, jelikož se jedná o záruky týkající se roku toho a toho...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2009 15:00

    P. (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    K nákladům patří pasivní účet (389)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2009 18:20

    ma (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    A aktivní účet 381-Náklady příštích období.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 10. 2009 7:26

    andula (neregistrovaný)

    Re: chybné účtování - prosba o názor
    Ale to jsou výnosy, všimněte si prosím, že 501 je na DL. V roce 2009, pak došlé záruky (peníze) účtuji 388/321 s mínusem.

    •   Zobrazit celé vlákno