Hlavní navigace

Vrácení DPH fyz. osobě.

  • (neregistrovaný) 213.226.227.---

    27. 10. 2009 8:19

    Dobrý den.
    prodali jsme fyz osobě zboží na fa. ted mi donesla papír o vrácení dph fyz. osobě ze třetích zemí. nevěděla jsem co s tím, tak jsem si zavolala na fin. úř. vše mi vysvětlila, to je OK. Ale na jednu věc jsem zapoměla, když jí to DPH budu vyplácet přes pokladnu, kam ho mám zaúčtovat? Na 343? ale to mi pak nebude sedět stav na účtu s výkazem DPH :( Poradíte?
    díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 10. 2009 9:45

      ma (neregistrovaný) 193.84.186.---

      Re: vrácení DPH fyz. osobě.
      Já takový případ nemám. Ale v daň. přiznání se vrácená daň určitě vykazuje, takže zaúčtujete vrácení daně MD 343 a 211 D. Tato částka ovlivní celkový odvod nebo odvod za příslušné zdaň.období
      a bude souhlasit s daň.přiznáním i zůst.účtu 343.

    • 27. 10. 2009 10:32

      nv (neregistrovaný) 86.49.89.---

      Re: vrácení DPH fyz. osobě.
      Dobrý den, řšila jsem toto v loňském roce. Po poradě jsem to ve svém sw udělala takto: Konkrétně se jednalo o vrácení DPH ve výši 3747 Kč. Takže v pokladně jsem zaúčtovala následovně:
      základ daně: 19722,68 na účet 395/211 a DPH 3747 na 343/211. A protože jsem ve skutečnosti nevydala 23469,68, tak jsm v tom samém pokladním dokladu druhým zápisem provedal zápis :
      -19722,68 395/211. účet 395 bude na nule, z pokladny jsem vydala pouze to dph a do přiznání to spadne do řádku 62 (vrácená daň a tuto hodnotu se vám poníží dph výstup) V mém sw na to mám přímo kód plnění jako vrácená daň - něco podobného byste asi také měla mít. Ten účet 395 (základ daně) jsem musela použít, protže můj sw...pokud účtuji pod jakýmkoli kódem DPH..přiřazuje automaticky základ daně. Takže jsem to musela udělat takto.Možná to budete moci udělat jinak, v každém případě výdej z pokladny 343/211 a rýdek v přiznání 62. To jak se to dá technicky provést, to už asi záleží na každém z nás, jaké má možnosti v programu.

    • 27. 10. 2009 12:39

      lendííík (neregistrovaný) 213.226.227.---

      Re: vrácení DPH fyz. osobě.
      to jo,program mi umožní zaúčtovat jen tu daň. Takže ji mám dát na 343219- vydáná tuzemsko oproti 211? nebo na 343119 vydaná/211??

    • 27. 10. 2009 13:34

      nv (neregistrovaný) 86.49.89.---

      Re: vrácení DPH fyz. osobě.
      záleží, kam vám to spadne v přiznání, když dáte klasické "tuzemsko" tak vám to spadne asi do normálních zdanitelných plnění...nevím co je u vás 343119....zkuste vyzkoušet všechny varianty, která vám program nabízí...a uvidíte, kam se vám to propíše do přiznání. Vrácená částka DPH se vám musí objevit na tom řádku 62 a nikde jinde...tz. nikde v běžných zdanitelných plněních.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).