Účtování-daň za ubytování SK

• andula (neregistrovaný)

  18. 2. 2010 7:46

  Jsme tuzemská a.s., mimo jiné jsme přihlášeni jako plátci DPH i na Slovensku.
  Mám doklad za ubytování 31,10 E + DPH 19% 5,9 Eur a miestna daň za ubytovanie = 1,- Eur.
  
  Jak účtovat?
  MD 518xxx - 31,1 Eur
  MD 343xxx - 5,9 Eur
  MD 538xxx - 1,- Eur
  DL 321xxx - 38,- Eur
  
  Je správně ta daň za ubytování na 538?
  
  A ještě jeden dotaz, už jsem se na to ptala, ale jen pro jistotu. Pokud vystavuji dobropis k loňské faktuře, vystavím úplně stejně jako VF s mínusem? Jde o to, že můj daňový poradce toto nerad vidí, stále tvrdí, že nemám dohadné položky a nelíbí se mu krácení letočních nákladů a tržeb, když to proběhlo loni.... DPH dám 19% - to je mi jasné...
  
  
  Díky za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 2. 2010 8:09

    12 (neregistrovaný)

    Re: účtování-daň za ubytování SK
    1) Vy neplatíte poplatek, ale službu, která se skládá z ...
    Tudíž vše na 51x. Ubytování je vhodnější účtovat v CP na 512
    2/ Vašemu poradci se nedivím. Doporučuji přečíst pokyn D300 k §23. To že memáte důvod tvořit dohad je velice zvláštní i když možné.
    3/DBP se stále účtuje mínusem . Jaké stanovit období se také dočtete v tomto pokynu a jen upozorním, že vystavený a potvrzený DBP z hlediska DPH neni zrovna to právé ukončení reklamace z hlediska daně z příjmu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2010 8:30

    andula (neregistrovaný)

    Re: účtování-daň za ubytování SK
    add 1)
    Dala jsem na 518, protože platba proběhla kartou - takže doklad nebyl součástí CP. Takže tedy zaúčtuji tu daň na 518 (bez DPH-jak je na dokladu).
    add2)
    Jsme teď zmatená, protože jsem čekala, že mě ujistíte v tom, že není problém dobropis vystavit stejně jako fakturu - ale s mínusem (tzn. MD 311 a 343 + 604 DL s mínusovými částkami a záporná výdejka 504/132)...
    Také jsem se zde dříve ptala a bylo mi několikrát odpovězeno, že to tak mohu udělat...
    Nemohu tušit, že si někdo vzpomene po roce nebo i déle, že zboží vrátí... Takže na tuto skutečnost opravdu nemám dohadné položky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2010 8:49

    12 (neregistrovaný)

    Re: účtování-daň za ubytování SK
    1/I když platba proběhla kartou, mělo by být součástí CP
    Vy pravděpodobně účtujete na 5 přímo z banky. Důležíte je 51x
    2/Pochopila jsem, že neděláte žádné dohadné položky(energie, plyn).
    3/Takto je v pořádku. Vzhledem ke konci roku a výtkam daň. poradce, jsem předpokládála vrácení zboží 2009 a potvrzení DBP 2010.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 2. 2010 8:57

    andula (neregistrovaný)

    Re: účtování-daň za ubytování SK
    Aha takže to jsem Vás asi špatně pochopila. Takže to znamená, že když mi zákazník vrátí zboží letos (které jsem mu fakturovala v roce 2009). Mohu udělat ten dobropis jak jsem psala výše?
    Já jsem opravdu natvrdlá :o)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2010 9:01

    12 (neregistrovaný)

    Re: účtování-daň za ubytování SK
    ano, špatně jsme se pochopili

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 2. 2010 9:53

    andula (neregistrovaný)

    DĚKUJI
    >>>
    >>>>add 1)
    >>>>Dala jsem na 518, protože platba proběhla kartou -
    >>>>takže doklad nebyl součástí CP. Takže tedy zaúčtuji
    >>>>tu
    >>>>daň na 518 (bez DPH-jak je na dokladu).
    >>>>add2)
    >>>>Jsme teď zmatená, protože jsem čekala, že mě ujistíte
    >>>>v tom, že není problém dobropis vystavit stejně jako
    >>>>fakturu - ale s mínusem (tzn. MD 311 a 343 + 604 DL s
    >>>>mínusovými částkami a záporná výdejka 504/132)...
    >>>>Také jsem se zde dříve ptala a bylo mi několikrát
    >>>>odpovězeno, že to tak mohu udělat...
    >>>>Nemohu tušit, že si někdo vzpomene po roce nebo i
    >>>>déle, že zboží vrátí... Takže na tuto skutečnost
    >>>>opravdu
    >>>>nemám dohadné položky.
    >>>1/I když platba proběhla kartou, mělo by být součástí
    >>>CP
    >>>Vy pravděpodobně účtujete na 5 přímo z banky.
    >>>Důležíte
    >>>je 51x
    >>>2/Pochopila jsem, že neděláte žádné dohadné
    >>>položky(energie, plyn).
    >>>3/Takto je v pořádku. Vzhledem ke konci roku a výtkam
    >>>daň. poradce, jsem předpokládála vrácení zboží 2009 a
    >>>potvrzení DBP 2010.
    >>
    >>
    >>Aha takže to jsem Vás asi špatně pochopila. Takže to
    >>znamená, že když mi zákazník vrátí zboží letos (které
    >>jsem mu fakturovala v roce 2009). Mohu udělat ten
    >>dobropis jak jsem psala výše?
    >>Já jsem opravdu natvrdlá :o)
    >ano, špatně jsme se pochopili

    •   Zobrazit celé vlákno