Zúčtování záloh + doplatek - rok 2009

• lidule (neregistrovaný)

  28. 2. 2010 11:24

  Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Nevím jak zúčtovat zálohy...
  Když jsou zúčtované ještě v tomtéž roce, tak to chápu, ale přišla mi nyní zúčt. faktura k loňskému roku.
  
  10 měsíců jsme v roce 2009 platili zálohy....500 Kč.(5000 Kč/za rok)Zasílali nám daňové doklady k přijatým platbám.
  
  V roce 2010 přišla zúčt. faktura na částku:
  6.087,10 ZD + 1156,55 DPH = 7.243,65 Kč
  Po odpočtu záloh zbývá zaplatit:
  1.885,40 ZD + 358,25 DPH = 2.243,65 Kč.
  
  V roce 2009 chci zohlednit náklady tzn. 6.087,10 Kč (518/????)
  teď nevím, zda ponížit už v roce 2009 zálohy a nebo tam dát výdaje příštího období, i když se mi to moc nezdá)
  
  No a v roce 2010 musím nějak zohlednit ten zbytek...a nevím jak?
  Můžete mi prosím poradit?
  Jak postupujete vy? moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 2. 2010 11:44

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Zúčtování záloh + doplatek - rok 200
    Do roku 2009 udělejte dohadnou položku na náklady bez DPH 518/389 (případně 383). 6 087,10
    V roce 2010 účtujte přijatou fakturu 389, 343/321
    a připojte zálohy ve výši faktury 321/314,343
    a rozdíl doplatíte