Kurzovní rozdíl

• prolog (neregistrovaný)

  3. 3. 2010 15:21

  jak zaúčtovat kurzový zisk z vydané faktury.Lze ze záporným znaménkem na účet 563/311?Nebo musím přes pomocný účet?Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 3. 2010 15:27

    I. (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    311/663

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2010 15:34

    prolog (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    Jenže to se mi nevnuluje účet 311 naopak mi to ještě vzroste.Proto jsem chtěla vědět jetli můžu použít 563 se záporným znaménkem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2010 15:40

    I. (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    pokud chcete účtovat -563/-311, tak to je na účtu 311 stejný výsledek jako při použití +311/+663. Mínus na str.Dal je totéž jako plus na straně MD. Mínusem se ale kurzové rozdíly neúčtují.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 3. 2010 15:44

    prolog (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    Mockrát děkuji.A ještě jeden dotaz.Faktura odeslaná v únoru.Zaúčtován kurzovní zisk který vznikl platbou.Přepočítává se ještě u této faktury něco na konci roku?Vím že se přepočítává pokladna banka neuhrazené fa.Jen nevím jestli se ještě něco dělá s fakturou kde jsme už kurzovní rozdíl účtovali.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2010 15:53

    I. (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    Moc nerozumím. V únoru 2009? Uhrazeno bylo v průběhu 2009? Pak nemáte ke konci roku co přepočítávat.
    Nebo jste tu fakturu měli jako neuhrazenou v saldu k 31.12.2009? Pokud ano, pak se k 31.12.2009 udělal přepočet kurzem k 31.12.2009 - vznikl tedy kurzový rozdíl. Od toho dne jste evidovali fakturu v nové korunové částce. Kurzový rozdíl při pozdější platbě se počítá k hodnotě z 31.12.2009 (tedy nikoli k té při vystavení dokladu).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2010 15:57

    midlajs (neregistrovaný)

    Re: Kurzovní rozdíl
    neboli přecenění pohledávek

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2010 23:20

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Kurzovní rozdíl
    Některé softwary (příšerná K2) umí účtovat KR na přijaté faktuře jen +- 563 a KR na vydané faktuře +- 663. A já jsem pak na důraznou žádost auditora vyďobávala mínusy na 563 ( a na 663) a přeúčtovávala plusem interním dokladem na opačný účet. Tak jestli se to tazatelce také tak neděje....

    •   Zobrazit celé vlákno