Faktura ze Slovenska

• 44 (neregistrovaný)

  1. 4. 2010 22:40

  Prosím může mi někdo vysvětlit: plátce DPH, vede DE, obdržel jsem fakturu ze Slovenska vyčíslenou v Kč, uhrazena v hotovosti. Na fakturu "doplním údaje", k základu daně dopočítám 20%, zdaním na vstupu i výstupu, tj. ř. 3 a 44, takže ve výsledku 0, a to i v případě, že zboží jsem neprodal, ale zůstává mi na skladě? Když budu zboží později prodávat, odvedu ale opět 20%. A jak uvést do DE - do základu daně pro příjmy a též výdaje? Děkuji mnohokrát!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 2. 4. 2010 6:50

    m. (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Postupujete správně. Při nákupu od slovenského plátce ř. 3 a 44, výsledkem je nula, při prodeji v ČR + 20 %, tak jako u všeho zboží, vždy odvádíte z prodaného, z nakoupeného si DPH odečítáte.
    
    Daňovou evidenci nedělám, ale podle mne ten nákup je jen výdaj, zboží jste na Slovensku zaplatil, Vás plete to DPH na vstupu i výstupu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 9:37

    44 (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Přesně - pro DPFO to beru samozřejmě jako výdaj. Jen nevím v evidenci DPH, jak toto uvést, asi na jeden řádek jako výdaj - základ daně, DPH, celkem a do příjmového řádku nevím, zda také základ daně, DPH a celkem nebo jen uvést do sloupce DPH. Děkuji!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 9:42

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    do přiznání dph dáte základ daně do ř. 3 - základ daně,
    k tomu dopočítáte 20% dph a dáte do sloupce daň na výstupu
    do ř. 3
    pak stejnou částku - základ daně dáte do ř. 44 základ daně
    a částku dph 20% do sloupce v plné výši ř. 44
    (pokud faktura nepodléhá krácení na vstupu - to by bylo pak
    v ř. 44, ale sloupec krácený odpočet./
    ve výsledku vám v přiznání vyjde ze vstupu a výstupu 0

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 2. 4. 2010 12:19

    44 (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Děkuji za vyčerpávající odpověď! S přiznáním problém nemám, jen si nevím rady s evidencí v DE. Vedu evidenci DPH, tuto potom doplním o příjmy a výdaje, které se DPH netýkají a mám evidenci pro DPFO. Do evidence DPH nevím, zda-li toto uvést jak do řádku příjmů = na výstupu, tak do řádku výdajů = na vstupu (určitě ano), potom ale budu mít tuto částku započtenu pro DPFO jak v příjmech, tak ve výdajích, což by asi mělo být jen ve výdajích (budu muset upravit). Děkuji mnohokrát!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 12:33

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    omlouvám se, ale této oblasti zase tak moc nerozumím,
    tak snad se ozve někdo jiný a poradí vám.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 13:19

    HP (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    V DE účtujete pouze o příjmech. Toto není příjem, takže to v příjmech v evidenci pro DPFO nemá co dělat. Já to dělám tak, že v evidenci pro DPH mám samostatnou tabulku, kde mám tyto faktury ze Slovenska a když přenáším údaje z evidence DPH do evidence pro DPFO tak tuto fakturu doplním do výdajů. Ale eviduju v Excelu, takže to není problém.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 17:50

    44 (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Myslím, že v DE účtuji o příjmech a výdajích, nikoliv pouze o příjmech. Do evidence DPH dám tak, jak popisovala JanaN do obou sloupců, tj. jak základ a DPH na vstupu, tak základ a DPH na výstupu, aby sedělo na daňové přiznání.
    Děkuji!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 13:20

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Do peněžního deníku si dáte jen daňový výdaj za zboží (či službu) ke dni zaplacení - ten základ.
    DPH bych tam vůbec nezapisovala. Ani jako příjem a ani jako výdaj.
    
    Já dělám DE v softwaru a v peněžním deníku mám pouze výdaj za to zboží.
    DPH na vstupu a výstupu je 0 a fakticky jste peníze nedával a ani nebral. Je to jen pro evidenci DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 4. 2010 18:00

    44 (neregistrovaný)

    Re: Faktura ze Slovenska
    Myslím, že v DE účtuji o příjmech a výdajích, nikoliv pouze o příjmech. Do evidence DPH dám tak, jak popisovala JanaN do obou sloupců, tj. jak základ a DPH na vstupu, tak základ a DPH na výstupu, aby sedělo na daňové přiznání.
    Děkuji!

    •   Zobrazit celé vlákno