DPH + vývoz + opravný doklad

• Adéla (neregistrovaný)

  7. 4. 2010 12:59

  Dobrý den,
  
  vedu DE ve firmě, která se zabývá opravami. Jeden druh oprav uskutečňujeme na území ČR. Fakturujeme službu včetně spotřebovaného materiálu firmě v Maďarsku. Bude toto plnění osvobozené od DPH?
  
  V případě, že plnění bude osvobozeno musím udělat opravné daňové doklady - viz § 50?
  
  Lze udělat i souhrnné hlášení zpětně?
  
  Předem děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 4. 2010 13:12

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH + vývoz + opravný doklad
    myslím, že poskytujete službu dle § 9/1 kdy místem plnění
    jpři poskytnutí služby osobě povinné je místo, kde má tato osoba sídlo, pokud jste oba plátci.
    fakturovala bych bez daně do ř. 21 a do souhrnného hlášení kod 3 (taky záleží , jaký druh opravy to je- jestli se třeba nevztahuje k nemovitosti atd. - pak je místo plnění jiné)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2010 13:22

    Adéla (neregistrovaný)

    Re: DPH + vývoz + opravný doklad
    Jedná se o záruční opravy spotřebičů. Oba jsme plátci DPH. Bohužel jsem již fakturovala (a zároveň odvedla) tyto opravy za 1/2010 a 2/2010. Takže budu muset vystavit opravné daňové doklady? Mám od maďarského odběratele požadovat kopii potvrzení o registraci k dani?
    
    Děkuji za odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2010 13:40

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH + vývoz + opravný doklad
    měla byste si ověřit , že jsou plátci . taky protistrana zřejmě
    zaplatila o dph více. takže zřejmě opravné doklady a nebo
    bych se možná poradila se správcem daně, jestli dělat
    dodatečná přiznání na vratku dph a vystavení nových faktur bez daně.

    •   Zobrazit celé vlákno