Prosím pomoc s DPH u záloh v roce 2009!

• kadla (neregistrovaný)

  12. 4. 2010 14:27

  Prosím o radu DPH a základem daně. Můj program mi počítá (i na školení to tak říkali):
  11/2009 jsme obdrželi zálohu 32000 (26890,76 + 5109,24 DPH)
  1/2010 přijatá záloha 32000 (26666,67 + 5333,33 DPH)
  2/2010 to stejné jak leden
  3/2010 to stejné jak leden a únor
  V březnu vystavena faktura zúčtovací na částku 128000 + 25600 DPH.
  V programu mi to vypočítá na zúčtovací faktuře doplatek = základ 21333,33 + DPH 4266,67 = 25600 (rozdíl 224,10, který odpovídá částce 5333,33 (20%) - 5109,24(19%) mi to dává do mimořádných výnosů).
  Paní z odběratelské firmy mi to nechce přijmout s tím, že ona počítá
  128000 minus základy ze záloh (106890,77) = 21109,23 základ daně
  a DPH 25600 minus DPH ze záloh (21109,23) = 4490,77 DPH , což dá při sečetení dohromady doplatek stejný 25600.
  Prostě mně to rozdíl, který vzniká při záloze v listopadu skrz DPH dává do základu daně (mimoř.výnos) a DPH to vypočítá jako 4 krát DPH ze zálohy s 20% daní minus DPH co mělo být zaplaceno dle zúčt.faktury! a paní ten rozdíl přičítá do DPH a základ daně má dle skutečně zaplacených záloh.
  Je to celkem zmatečné, poraĎte mi, prosím!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 4. 2010 18:28

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc s DPH u záloh v roce 20
    Již vypořádanými zálohami z pohledu DPH se nebudete zabývat a tedy ani nijak neuvádět na konečné VFA.
    DPH se vypočte pouze z doplatku.
    Příklad:
    celkem zaplacené zálohy za 11/2009 až 03/2010 celkem vč. DPH
    128000,00. fakturace celkem vč. DPH 153600,00 Kč. Doplatek 25600,00 = z toho ZD 21332,00 + DPH 4268,00 (částka zaokrouhlená na celé Kč).
    
    VFA: fakturace celkem = 153600,00 Kč
    zaplacená záloha = -128000,00 Kč
    -----------------------------------------------
    k úhradě 25600,00 Kč
    
    rozpis DPH: ZD = 21332,00
    sazba daně = 20 %
    DPH = 4268,00

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 4. 2010 20:52

    kadla (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc s DPH u záloh v roce 20
    Děkuji moc za radu!

    •   Zobrazit celé vlákno