Dotazy DPH

• MSS (neregistrovaný)

  14. 4. 2010 9:53

  Dobrý den, chtěla bych požádat o rady týkající se DPH
  1) vystavujeme fakturu za služby pro plátce do Německa, bude faktura s DPH? do jakého řádku DP to vstupuje?
  2) zaměstnavatel nakoupil dárkové kazety pro zaměstnance, je možné je dát do nákladů a uplatnit DPH?
  3) Německý dodavatel dodá materiál, tady ho zkompletujeme a odvážíme zpět do Německa, jak je to s DPH? Prosím i řádek DP.
  
  Děkuji MS

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 4. 2010 10:19

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    l. pokud se jedná o klasickou službu do EU, nikoliv vybrané dle §10
    fakturujete dle § 9/1, kdy místo plnění při poskytnutí osobě povinné je místo, kde má tato osoba sídlo,tedy fa bez dph do ř.
    21 a do SH kod 3
    2. § 13/8 zd dodání zboží senepovažuje- poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, pokud vyšší odvést dph, nebo nedělat odpočet
    3. při dodání zboží z EU dám do ř. 3 a 44 + a -
    později při dodání zboží zpět do Německa ř. 20 § 64 dodání zboží do EU v ceně bez daně a SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 10:36

    MSS (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    Paní Jano moc Vám děkuji. Ještě bych se ale chtěla zeptat, co dělat, když jsem tu fakturu do Německa za služby - jedná se o konzultační služby, vystavili s DPH?
    K dotazu č. 3 za dodání zboží se považuje materiál?
    DPH je tedy 0

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 10:46

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    ano, řekla bych , že dodání zboží je i materiál, v ceně bez daně
    do ř. 20 a pak bych dala do SH
    - to dph jste už odvedli FÚ ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 4. 2010 10:49

    MSS (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    V jedno případě je DPH odvedené a v jednom není.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 11:09

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    Pokud to jde, tak bych faktury stornovala a vystavila novou
    bez dph, jinak pokud už je dph odvedeno, zřejmě bych udělala
    dodatečné a požádala o vratku , vystavila nové faktury pro odběratele do EU

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 11:15

    MSS (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    Ještě abych to upřesnila, faktura pro německého plátce byla vystavena za služby, ketré byly provedeny na území ČR. Nemění se v tomto případě něco?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 12:34

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    i řádek DP.
    >>>>>>>
    >>>>>>>Děkuji MS
    >>>>>>
    >>>>>>l. pokud se jedná o klasickou službu do EU, nikoliv
    >>>>>>vybrané dle §10
    >>>>>>fakturujete dle § 9/1, kdy místo plnění při
    >>>>>>poskytnutí
    >>>>>>osobě povinné je místo, kde má tato osoba sídlo,tedy
    >>>>>>fa bez dph do ř.
    >>>>>>21 a do SH kod 3
    >>>>>>2. § 13/8 zd dodání zboží senepovažuje- poskytnutí
    >>>>>>dárku v rámci ekonomické činnosti pokud jeho
    >>>>>>pořizovací
    >>>>>>cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, pokud vyšší odvést
    >>>>>>dph, nebo nedělat odpočet
    >>>>>>3. při dodání zboží z EU dám do ř. 3 a 44 + a -
    >>>>>>později při dodání zboží zpět do Německa ř. 20 § 64
    >>>>>>dodání zboží do EU v ceně bez daně a SH
    >>>>>
    >>>>>Paní Jano moc Vám děkuji. Ještě bych se ale chtěla
    >>>>>zeptat, co dělat, když jsem tu fakturu do Německa za
    >>>>>služby - jedná se o konzultační služby, vystavili s
    >>>>>DPH?
    >>>>>K dotazu č. 3 za dodání zboží se považuje materiál?
    >>>>>DPH je tedy 0
    >>>>
    >>>>ano, řekla bych , že dodání zboží je i materiál, v
    >>>>ceně bez daně
    >>>>do ř. 20 a pak bych dala do SH
    >>>>- to dph jste už odvedli FÚ ?
    >>>
    >>>V jedno případě je DPH odvedené a v jednom není.
    >>
    >>Pokud to jde, tak bych faktury stornovala a vystavila
    >>novou
    >>bez dph, jinak pokud už je dph odvedeno, zřejmě bych
    >>udělala
    >>dodatečné a požádala o vratku , vystavila nové
    >>faktury
    >>pro odběratele do EU
    >
    >Ještě abych to upřesnila, faktura pro německého plátce
    >byla vystavena za služby, ketré byly provedeny na
    >území ČR. Nemění se v tomto případě něco?
    
    nemění se nic, § 9/1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osob sídlo - tedy Německo

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 4. 2010 12:48

    MSS (neregistrovaný)

    Re: Dotazy DPH
    A ještě něco, plátce má naše DIČ. Ale sídlo je stále v Německu :-((
    Toto platilo i v loňském roce?

    •   Zobrazit celé vlákno