Zál. fa - dodání zboží do EU

• 44 (neregistrovaný)

  24. 4. 2010 20:55

  Plátce DPH, vede DE. Budu dodávat zboží do EU, odběratel (plátce DPH) mi zašle platbu předem. Prosím o kontrolu postupu, případně o radu, jak postupovat: Vystavím zálohovou fakturu, na základě které odběratel zašle platbu. Po dodání zboží, což bude cca za 4 měsíce, vystavím konečnou fakturu, kde uvedu celou částku (bez DPH) - zdaní oni, já uvedu na ř. 20 přiznání a vyplním souhrnné hlášení. V přiznání uvedu až v Q., kdy vystavuji konečnou fakturu? A souhrnné hlášení též dle konečné faktury? Děkuji mnohokrát a omlouvám se za dlouhý dotaz, ale jde o první dodávku.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 4. 2010 21:31

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Zál. fa - dodání zboží do EU
    Ano.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 4. 2010 21:39

    annonym (neregistrovaný)

    Re: Zál. fa - dodání zboží do EU
    Ale SH podáváte za měsíc, kdy bylo zboží dodáno. V DaP k DPH uvedete za příslušný Q. 1. SH u Q plátce bude podáno současně s DaP k DOPH za příslušný Q.
    Příklad pro čtvrtletního plátce:
    - dodání zboží a vystavení DD v 04/2010.
    - za 2. Q podáte DaP k DPH
    - SH bude za období 04/2010, ale podáte (pokud jde o 1. SH v 2010) spolu s DaP k DPH za 2. Q 2010 (do 25.7.)
    - při každém dalším prodeji nebo poskytnuté službě do EU, kdy je povinnost podat SH, budete podávat vždy měsíčně do 25. dne následujícvího měsíce, kdy došlo ke zd. plnění. Ne tedy až s čtvrtletním DaP k DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 4. 2010 18:48

    44 (neregistrovaný)

    Re: Zál. fa - dodání zboží do EU
    Děkuji za vyčerpávající odpověď!!!

    •   Zobrazit celé vlákno