Dohadná pol. vyúčtování

• peb (neregistrovaný)

  28. 4. 2010 14:27

  Dobrý den, prosím o pomoc nějak jsem se do toho zamotala
  
  Vodné - stočné
  v r.2009
  dohadná položka 502/389 63 944,-
  
  v r.2010
  interní doklady
  skutečná spotřeba 389/321 66 494,-
  odpočet záloh 321/314 56 750,-
  
  Nyní mám dvě faktury na vodné a stočné
  první je doplatek 14 521,-
  a druhá přeplatek - 4 777,-
  
  prosím jak tyto faktury zaúčtovat?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 4. 2010 14:35

    seda (neregistrovaný)

    Re: dohadná pol. vyúčtování
    doplatek - 321/221,211
    přeplatek - 221,211/321

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2010 14:36

    anka (neregistrovaný)

    Re: dohadná pol. vyúčtování
    Tak to asi motáte všechny, doplatky a přeplatky si vypořádáte na 321 a 314
    1/2009 dohad 502/389 63 944,-
    2/2010 Na základě faktury
    a) dohad menší
    502/321částka nad dohad
    389/321odhad 63 994,-
    b) dohad větší
    502/321 -mínus částka na dohad. pol.
    389/32163 994 dohadná položka v plnné výši
    
    O zálohách a DPH účtujete běžným způsobem