Neoprávněně nárokované DPH

• tami (neregistrovaný)

  28. 4. 2010 15:33

  Dobrý den prosím o pomoc,
  firma si nárokovala při nákupu materiálu v roce 2009 DPH, teď se zjistilo, že to byla plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.. Musím opravit fakturu vystavenou v lednu v letošním roce /osvobozené plnění/, kde mám vrátit loňské DPH a dát za leden dodatečné přiznání DPH... Nevím si s tím rady.., v jakém řádku DPH a v jaké sazbě 19% nebo 20%??? ještě jsem se s tím nesetkala, tak nevím... Moc děkuji za pomoc T.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 4. 2010 15:55

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně nárokované DPH
    Jedná se daň na vstupu (nárokovali jsme si) nebo na výstupu (musím opravit vystavenou fakturu).
    Obecně - podat dodatečné přiznání v tom měsíci, kde to bylo špatně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2010 16:16

    tami (neregistrovaný)

    Re: Neoprávněně nárokované DPH
    Jedná se o daň na vstupu, nárokovali jsme si daň při nákupu materiálu na opravu domu. Dům se prodal v lednu bez DPH dle §56, daňový poradce nám ale sdělil, že se tedy musí vrátit nárokované DPH. Muselo by se dělat opravné přiznání za 8 měsíců loňského roku, na to poradce řekl, že můžeme vrátit DPH za celý rok naráz, když částku nárokovaného DPH vykážu ve faktuře vystavené v lednu... snad mi budete rozumět, neumím to moc vysvětlit..:)

    •   Zobrazit celé vlákno