Záloha versus daňový doklad

• joly (neregistrovaný)

  6. 5. 2010 16:44

  Vystavila jsem v roce 2009 zálohovou fakturu na dodání zboží. Zákazník zboží odebral ale nezaplatil "prý by se v době našeho obchodu dalo koupit levněji jinde" ale s původními podmínkami souhlasil.
  
  Otevřela jsem si raději dodatečné daňové přiznání, protože zboží jsme dodali ale nevystavili daňový doklad - dostala jsem takový příkaz-dokud nezaplatí žádná faktura.
  
  Dopadlo to tak, že jsme dali žalobu k soudu a jako doklad poskytli onu zálohovku.
  
  Teď je uzávěrka a já případ nemám vyřešen /nějak si poraď, že jo/.
  
  Z hlediska DPH mám otevřena zadní vrátka s dod. přiznáním, z hlediska příjmovky bych to dala do nedokončené výroby.
  
  Ale chtěla bych se toho dodatečného zbavit a podat ho takže to je ta moje otázka.
  Když vystavím daňový doklad-fakturu, podám dod. přiznání ale fakturu jim nepošlu- protože žaloba je postavená na zálohovce a musela by se předělávat.
  Můžu to tak udělat ale bez odeslání faktury zákazníkovi? Nebo mám vystavit jenom interní doklad kde bych si to DPH zúčtovala?
  
  To je tak když nadřízený vidí peníze a nevidí předpisy a zákony.
  Moc díky.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 5. 2010 16:54

    anka (neregistrovaný)

    Re: záloha versus daňový doklad
    Jak z hlediska příjmovky, tak DPH určitě vystavit fakturu.
    Do nedokončené to nepatří, vy jste přece zboží dodali, tudíž ho nemáte.
    DPH §26 - vystavit do 15 dnů o odeslaní tam nic neni