Přefakturace ubytování

• Kačka (neregistrovaný)

  25. 5. 2010 18:46

  Dobrý den, potřebovala bych poradit.
  1. Přijatá faktura za ubytování od slovenské firmy(neplátce DPH) za ubytování našich změstnanců + ubytování zaměstnanců naší české smluvní firmy zaplacená v hotovosti v EUR, zaúčtovaná takto za naše zam. 512/211, za zam smluvní firmy 315/211. Teď to potřebujeme přefakturovat, ale nejsme si jisti jestli musíme s DPH nebo ne, a v jaké měně?
  2.Přijatá faktura za ubytování od slovenské firmy(plátce DPH) za ubytování našich změstnanců + ubytování zaměstnanců naší české smluvní firmy zaplacená v hotovosti v EUR, u této firmy jsme zaplatily i DPH, ale neuplatnili jsme si ho, zaúčtovaná takto za naše zam. 512/ 211, za zam. smluvní firmy 315/211.
  Oba dva případy budeme přefakturovávat české firmě, která není plátce DPH.Teď to musíme přefakturovat a nevíme jestli s DPH nebo ne a jestli v EUR nebo v Kč.
  Já si myslím, že bychom měli postupovat podle §36 odst.11 zákona o DPH a účtovat bez dph, ale náš ředitel to vymyslel tak, že vystavil fakturu s našim slovenským DIČ(což si myslým, že je blbost, když fakturuje české firmě) a případ č. 1 dal bez dph a případ .2 dal s Dph a to vše v Kč. No prostě to tak domotal, že se v tom teď nemůžeme vyznat.
  Můžete mi prosím někdo poradit jak b to mělo být?
  ěkuji Kačka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 5. 2010 19:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    Vpřípadě ubytovacích služeb se řídíte § 10 ZDPH, kdy místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (tedy i služby ubytovací) je místo, kde se nemovitost nachází. Pokud se nemovitost nachází na Slovensku, místo plnění se nemění.
    Při přefakturaci v obou případech bych fakturovala v ceně bez daně , místo plnění je stále na Slovensku. ř. 25 a ne do SH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 5. 2010 20:15

    Kačka (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    Děkuji za rychlou odpověd, můžu se ještě zeptat, jestli na té naší faktuře má být naše české nebo naše slovenské DIČ (myslým si , že české a vstupuje to do našeho přiznání na ten řádek 25) a jestli můžeme přepočítat na Kč a fakturovat v Kč když fakuru vysavujeme české firmě?
    Děkuji Kačka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 5. 2010 21:35

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    DIČ bych dala české a do českého přiznání ř. 25 cena bez daně.
    Určitě bych fakturu přepočítala na CZK a fakturovala české firmě v CZK, i když fakturace může být i v EUR ,ale do přiznání vstupuje samozřejmě cena v Kč - přepočtená z jiné měny.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 5. 2010 6:37

    Kačka (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    Ještě jednou Vám moc děkuji. Kačka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 5. 2010 7:16

    Kačka (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    Ještě jsem teď přišla na jednu věc. Na té 2 přijaté faktuře ze Slovenska od plátce je uvedeno naše slovenské DIČ zak teď zas nevím jestli můžu postupovat i v tomto případě podle §10 a nebo je to zase jinak.
    Děkuji za konzultaci.
    Kačka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 5. 2010 8:15

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přefakturace ubytování
    řekla bych , že pokud fakturuje slovenské DIČ slovenskému DIČ
    za ubytování na Slovensku, máte nárok na odpočet slovenského
    DIČ , ale ne v českém přiznání DPH.
    Při přefakturaci českého DIČ na českého plátce se podle mě
    nic nemění-místo plnění zůstává na Slovensku a vy fakturujete
    v ceně bez daně CZK ř. 25

    •   Zobrazit celé vlákno