Prosím pomoc - záloha a vyúčtování

• MonikaV (neregistrovaný)

  9. 6. 2010 12:16

  Už jsem se tak zapletla, že nevím, jak to udělat správně... Vystavila jsem zálohu na zboží 15.000,- (jsem OSVČ, DE), ta je zaplacena, teď bych vystavila DD k přijaté záloze (vím, že nemusím,ale asi je to lepší?) a následně DD fakturu na zbývající částku.. Teď se mě jedná o to, zda: ta záloha 15.000,-... kdo určí,zda je s DPH nebo bez DPH ? A v konečné faktuře bude odečet této zálohy s DPH nebo bez DPH??
  Snad jsem se dobře vyjádřila.... opravdu mám zmatek. Moc díky!!!!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 6. 2010 12:33

    MonikaM (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
    Pokud jste vystavila zálohu vy a vy jste přijala peníze, daňový doklad vystavujete pouze v případě, že jste se tak rozhodla. DPH z přijatých plateb a záloh je povinen odvést pouze ten, kdo vede účetnictví. Vy jste uvedla, že vedete DE. Takže povinnost vystavit daňový doklad z přijaté zálohy vám nenastala a zálohu tudiž odečtete v konečné faktuře rovněž bez DPH ve vámi uvedené výši 15 tis Kč.
    
    Pokud vystavíte DD, v konečné fa odečtete zálohu rozepsanou s DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 6. 2010 12:36

    MonikaM (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
    >>Už jsem se tak zapletla, že nevím, jak to udělat
    >>správně... Vystavila jsem zálohu na zboží 15.000,-
    >>(jsem
    >>OSVČ, DE), ta je zaplacena, teď bych vystavila DD k
    >>přijaté záloze (vím, že nemusím,ale asi je to lepší?)
    >>a
    >>následně DD fakturu na zbývající částku.. Teď se mě
    >>jedná o to, zda: ta záloha 15.000,-... kdo určí,zda je
    >>s
    >>DPH nebo bez DPH ? A v konečné faktuře bude odečet
    >>této
    >>zálohy s DPH nebo bez DPH??
    >>Snad jsem se dobře vyjádřila.... opravdu mám zmatek.
    >>Moc díky!!!!
    >
    >Pokud jste vystavila zálohu vy a vy jste přijala
    >peníze, daňový doklad vystavujete pouze v případě, že jste
    >se tak rozhodla. DPH z přijatých plateb a záloh je
    >povinen odvést pouze ten, kdo vede účetnictví. Vy jste
    >uvedla, že vedete DE. Takže povinnost vystavit daňový
    >doklad z přijaté zálohy vám nenastala a zálohu tudiž
    >odečtete v konečné faktuře rovněž bez DPH ve vámi uvedené
    >výši 15 tis Kč.
    >
    >Pokud vystavíte DD, v konečné fa odečtete zálohu
    >rozepsanou s DPH
    
    Ještě máte dotaz na celkovou částku. DPH (20%) je z 15 tis. ZD 12500,- DPH 2500,-
    
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 6. 2010 12:38

    promis (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
    Záleží, jak jste domluvila s odběratelem. Většinou se zálohy uvádějí včetně DPH. V konečné faktuře odečtete zálohu s DPH (např.
    zboží 16000+DPH 20 % = 19 200
    záloha -12500+DPH 20% -15 000
    k úhradě Kč 4200,-
    V rekapitulaci DPH budete mít rozdíl, ale to už většinou zvládnou programy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 6. 2010 12:53

    MonikaV (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
    Mockrát Vám děkuji! Takže doklad o přijaté platbě vystavovat nebudu, vystavím jen DD fakturu, kde bude: částka za zboží + DPH a odečet zálohy 12.500 + DPH. Chápu to dobře?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 6. 2010 13:26

    promis (neregistrovaný)

    Re: Prosím pomoc - záloha a vyúčtování
    Pokud nebudete vystavovat doklad na přijatou zálohu nemůžete na končené faktuře zálohu rozepisovat. Popisovala jsem vám případ, kdy DD k přiijaté platbě vystavíte.
    V tomto případě je odpočet zálohy Kč 15000,- a v rekapitulaci DPH
    je např. v zákl. sazbě 16000 + DPH 3200. Odběratel pokud je plátce mám nárok na celý odpočet a vy musíte DPH také odvést z celé částky plnění. Pokud by jste zálohu odečtla, jak jsem uvedla v prvním příkladu, došlo by ke chybnému krácení povinnosti.

    •   Zobrazit celé vlákno