Odečet daňové zálohy v EUR a kurz

• Jíťa.O (neregistrovaný)

  9. 6. 2010 14:43

  Mám problém s naším odběratelem (česká firma) ohledně konečného vyúčtování faktury. Byla dohodnuta fakturace v EUR.
  Naše firma vystavila zálohovou fakturu na 100% plnění včetně DPH.
  Obdrželi jsme platbu a vystavili daňový doklad k přijaté platbě, používáme denní kurz ČNB, takže pro přepočet na Kč jsme použili kurz ČNB ke dni přijetí platby a odvedli DPH.
  V následujícím měsíci došlo k plnění (prodej zboží) a my jsme vystavili konečnou fakturu, kde jsme od základu a DPH odečetli daňovou zálohu, použili jsme kurz ČNB ke dni UZP-dni dodání zboží. Konečná faktura je tedy nulová. Účetní i auditorka našeho zákazníka mně tvrdí, že na konečné faktuře měl být uveden kurz, který jsme použili při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě.
  Mohl by mi prosím někdo zkušený poradit, jaký je správný postup?
  Předem děkuji všem za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.