Souhrné hlášení

• IVE (neregistrovaný)

  30. 6. 2010 10:20

  Prosím o radu - poprvé budeme dodávat výrobky vč. montáže do zahraničí SK. Fakturu vystavím bez DPH? V DP se mi to objeví na kterém řádku? Jsme čtvrtletní látci DPH - kdy musíme podat souhrné hlášení, spolu s DP k DPH?Musí se podávat souhrné hlášení pouze přes datové schránky? Nemáme zřízený elektron.podpis.
  Děkuji za radu
  
  IVE

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 6. 2010 10:50

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: souhrné hlášení
    Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.Pokud v SR, místo plnění je v SR.
    dodání zboží do EU ř. 20, bez daně a SH
    dodání služba do EU ř. 21 a SH
    souhrnné hlášení se podává formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektroncikýcm podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
    souhrnné se podává měsíčně, pokud uskutečňujete pouze plnění
    poskytnutí služby s místem plnění v JČS dle § 9/1 podáváte současně s daňovým přiznáním

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 6. 2010 12:56

    IVE (neregistrovaný)

    Re: souhrné hlášení
    Moc děkuji. Prosím ještě o radu - budeme fakturovat prvně zálohovku, ta bude v podstatě na materiál pro výrobu. Na jakém řádku to tedy bude až budeme dělat DP, do kterého bude spadat výplata zálohy?Na řádku 20? Materiál a výrobky(vl. výroba) se posuzují jako zboží? Faktury vydané za výrobu a montáž účtujeme na 601. Můžeme to teď celé dát na řádek 20 a při konečné faktuře zbytek rozdělit na 20 a 21?
    Děkuji za odpověď
    IVE

    •   Zobrazit celé vlákno