Dobropis - zaúčtovanie

• Jiří (neregistrovaný)

  15. 7. 2010 9:12

  Dobrý deň.
  Dodali sme odberateľovi materiál a prípad sme zaúčtovali takto:
  -/604 .... 75924 Kč
  -/343..... 15184,80 Kč
  311/- .... 91108,80 Kč
  504/132 .... 66363,57 Kč
  Odberateľ materiál reklamoval, reklamáciu sme uznali a vystavili sme im dobropis na celú hodnotu dodávky, t.j. 91108,80 Kč s tým, že vadný materiál sme naspäť do skladu nevzali, zlikvidoval ho odberateľ.
  Prosím o radu, ako to správne zaúčtovať.
  Ďakujem.
  Jiťí

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 7. 2010 12:16

    hadovka (neregistrovaný)

    Re: Dobropis - zaúčtovanie
    zaúčtujete mínusem na stejné účty,jako jste účtovali vystavenou fakturu...tzn. mínusem 311/604,343
    
    nezapomeňte, že DPH uplatňujete až dnem, kdy vám odběratel dobropis potvrdí, ten si musíte uschovat
    
    jedná se o celou dodávku a za celkem dost značnou cenu, bylo by dobré zjistit, kdo za vzniklou škodu zodpovídá a jestli vzniklá škoda bude dána někomu k úhradě a příslušnou škodu vyúčtovat

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 7. 2010 12:26

    Jiří (neregistrovaný)

    Re: Dobropis - zaúčtovanie
    Ďakujem. Škodu sme riešili s našim dodávateľom, dobropisom.

    •   Zobrazit celé vlákno