Vyúčtování DD na přijatou platbu

• mlml (neregistrovaný)

  25. 8. 2010 11:11

  Dobrý den, prosím o radu jak provést vyúčtování DD na přijatou platbu za služby fakturované na dva DD. Jedná se o ubytování např. 15.8.10 - 23.9.10, kdy firma uhradí v 8/10 celé ubytování, na platbu vystavíme DD k přijaté platbě, jsme měsíční plátci proto vystavíme první fakturu na ubytování 15.8.10-31.8.10 a po skončení ubytování druhou fakturu 1.9.10-23.9.10. Lze vyúčtovat DD k přijaté platbě jen částečně v případě první faktury a druhou část platby až při ukončení ubytování? Děkuji předem za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 8. 2010 11:32

    i.v.e.t. (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování DD na přijatou platbu
    DD na přijatou platbu budete mít zaúčt v 8/10 jako 314/221
    a 343/221 takže vám zbyde na záloze část na září a to proúčtujete proti ubytování v 9/10 DPH si vyúčtujete v 8/10

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2010 11:40

    mlml (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování DD na přijatou platbu
    Jak by měla vypadat faktura? Bude na faktuře 8/10 uveden rozpis DPH DDP ve výši celé platby nebo jen rozpis DPH DDP ve výši, kterou budeme vyúčtovávat? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2010 12:34

    js (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování DD na přijatou platbu
    Na faktuře bude celková částka vč. DPH, pod ní bude Uhrazeno ..... a Zbývá k úhradě (Kč): .......
    Doplňující text: napíšete č. zál.fa.-č.daňového dokladu + ZD + DPH a celkovou částku.
    Potom si musíte v účetnictví k daňovému dokladu udělat mínusem vnitřní účetní doklad aby se Vám srovnalo DPH - "Zúčtování daňového dokladu".

    •   Zobrazit celé vlákno