Samovyměření DPH v Money, DE

• pavlak (neregistrovaný)

  3. 9. 2010 15:27

  Dobrý den: Vedu DE. Mám fakturu na zboží ze Slovenska, bez DPH. Mám provést samovyměření DPH, které by mělo být uvedeno v přiznání na řádcích 3 a 44. Máte někdo zkušenost, jak to provést v programu Money? Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 9. 2010 19:54

    Libuše (neregistrovaný)

    Re: Samovyměření DPH v Money, DE
    Já účtuji takto:
    1) Pořídím fakturu s položkou jen základ daně, daň 20%, předkontace V105 (daň se nepočítá, jen se správně zařadí), členění Ř 0P.
    2) Dále zaúčtuji do závazků a to opět položkově a zde již zadám v první položce základ daně - bez daně dle faktury a daň 20%, pak zadám do podrobností předkontaci neovlivňující daň a členění DPH
    Ř 3,4. Zkopíruji tento řádek a v podrobnostech zadám opět předkontaci neovlivnějící daň a členění DPH Ř 44,45.,(Závazek je vlasně 2x suma faktury + 2x DPH).
    3) Uhradím tento závazek interním dokladem (nevstoupí do daně z příjmu) a bude ihrazeno
    4) Přijatou fakturu uhradím pokladnou či z účtu - standartně.
    Je to trochu složitější, ale FÚ to nenapadl jak po stránce DPH tak po stránce DPFO.