Fakturace, dobropis - správný postup

• katkaj (neregistrovaný)

  22. 9. 2010 8:40

  Prosím o radu, jaký je správný postup. Obdrželi jsme fakturu za službu, která nám již byla jednou fakturována. Proto jsem druhou fakturu poslala zpět s tím, že dodavatel si ji vystornuje. Ale poslal dobropis. Tak tedy volám, že když už poslali dobropis, ať mi tedy zašlou i tu fakturu, kterou jsem vrátila. Abych mohla oboje zaúčtovat. Paní v telefonu mi sdělila, že jim to ostatní firmy pouze potvrdí, ale ani pak neevidují a neúčtují. Ale to já nechci. Když už je faktura i dobropis vystavená na naši společnost a chtějí dobropis potvrdit, tak chci mít i zaúčtované. Co je správně? Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 9. 2010 9:25

    annn (neregistrovaný)

    Re: fakturace, dobropis - správný postup
    Samozřejmě Váš názor. Nedejte se odbýt a požadujte původní fakturu. Jinak se může stát, že na základě potvrzeného dobropisu si
    ony odečtou DPH, původní fakturu vystornují a vy DPH neodvedete,
    mohla by jste se dostat do problémů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2010 11:17

    V. (neregistrovaný)

    Re: fakturace, dobropis - správný postup
    Chybička se vloudí - jak chcete zaúčtovat fakturu, když k plnění podle faktury nedošlo? Resp. došlo, ale bylo již fakturováno? První kontrola Vám tuto fakturu vyhodí a odpočet neuzná.
    Vracím tyto faktury a dobropisy dodavatelům s průvodním dopisem, že k plnění nedošlo, proto nebyly faktury ani dobropisy ve firmě zaúčtovány. Vše v kopii zakládám k první faktuře.
    Dobropis v žádném případě dodavateli nepotvrzuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 9. 2010 11:59

    katkaj (neregistrovaný)

    Re: fakturace, dobropis - správný postup
    >>>Prosím o radu, jaký je správný postup. Obdrželi jsme
    >>>fakturu za službu, která nám již byla jednou
    >>>fakturována. Proto jsem druhou fakturu poslala zpět s
    >>>tím, že
    >>>dodavatel si ji vystornuje. Ale poslal dobropis. Tak
    >>>tedy volám, že když už poslali dobropis, ať mi tedy
    >>>zašlou i tu fakturu, kterou jsem vrátila. Abych mohla
    >>>oboje
    >>>zaúčtovat. Paní v telefonu mi sdělila, že jim to
    >>>ostatní firmy pouze potvrdí, ale ani pak neevidují a
    >>>neúčtují. Ale to já nechci. Když už je faktura i
    >>>dobropis
    >>>vystavená na naši společnost a chtějí dobropis
    >>>potvrdit,
    >>>tak chci mít i zaúčtované. Co je správně? Díky
    >
    >
    >
    >Chybička se vloudí - jak chcete zaúčtovat fakturu,
    >když k plnění podle faktury nedošlo? Resp. došlo, ale
    >bylo již fakturováno? První kontrola Vám tuto fakturu
    >vyhodí a odpočet neuzná.
    >Vracím tyto faktury a dobropisy dodavatelům s
    >průvodním dopisem, že k plnění nedošlo, proto nebyly faktury
    >ani dobropisy ve firmě zaúčtovány. Vše v kopii zakládám
    >k první faktuře.
    >Dobropis v žádném případě dodavateli nepotvrzuji.
    >
    
    Asi máte pravdu. No já fakturu zaslala zpět s průvodním dopisem, že už bylo fakturováno, nicméně jako "odpověď" mi přišel dobropis.
    Vy ve svém odpovědi mluvíte o odpočtu (takže DPH?). Lze řešit tak, že DPH na faktuře i dobropisu si všímat nebudu, zaúčtuju celou částku + - vč. DPH. Co bude kontrole vadit?
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno