Chybí VAT number do souhrnného hlášení

• HankaZ (neregistrovaný)

  29. 9. 2010 10:22

  Jsme plátci DPH,fakturujeme službu do Německa podnikatelskému subjektu podle § 9 odst.1 - tedy bez dph. Od odběratele se nepodařilo získat platné VAT number.
  Domnívám se, že podle zmíněného paragrafu máme na nulové DPH nárok (fakturujeme osobě povinné k dani),akorát si nevím rady,jak vyplnit souhrnné hlášení,když prostě nemám VAT number odběratele. Nikde přece není psáno,že pro prokázání toho,že podnikatelský subjekt
  Nemáte prosím někdo zkušenost s podobným případem.
  Za rady předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 9. 2010 10:49

    BK (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    Pokud nemáte DIČ odběratele + ověření z internetu máte problém, jelikož jste měl vystavit fakturu s DPH. Můžou Vám to doměřit. Rychle si DIČ sežeňte a ověřte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2010 11:39

    HankaZ (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    Jenže to mi právě připadá zvláštní. Omylem jsem nedokončila poslední větu původního dotazu,ale mám právě za to,že nikde není psáno, že pro doložení toho,že odběratel je osoba povinná k dani,musím mít jeho VAT number. Když bych fakturovala mimo EU,nikdo po mně přece také VAT number nechce a mohu si i tak fakturovat bez DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2010 11:49

    B. (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    Samozřejmě máte pravdu, místo plnění se při od roku 2010 posuzuje jinak a pokud je to osoba povinná k dani a není plátcem DPH, tak samozřejmě VAT Nr nemá. Druhá věc je ta, že v okamžiku přijetí Vaši služby by se měl tento neplátce stát plátcem daně (u nás je to §94/8).
    Toť teorie, s novým souhrným hlášením zkušenost bohužel zkušenost nemám, snad Vám poradí někdo jiný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 9. 2010 11:59

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    podle mého názoru, pokud nemáte ověřeno , že jsou plátci daně a nemáte jeji DIČ - tedy oprávnění fakturovat bez daně do ř. 21 a do SH kod 3, pak udělejte dobropis na původní plnění a vystavte novou fakturu s dph - jako neplátci a dph na ř. 1 DP odveďte v dodatečném

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2010 12:04

    HankaZ (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    Díky za odpověď.
    To,jestli se má příjemce-neplátce v okamžiku přijetí naší služby stát plátcem, s kolegy také stále řešíme,protože jak píšete, dle našeho zákona by to tak skutečně bylo.Ale četla jsem názor,že ač se evropská legislativa harmonizuje,stejně stále není úplně sladěna,takže težko říct,jestli i v jiných zemích platí úplně to samé,jako u nás a takový neplátce by se musel v okamžiku přijetí naší služby stát plátcem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 9. 2010 12:21

    B. (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    Dle mého názoru, jste žádnou chybu při fakturaci neudělala. Pokud je to služba, kde se místo plnění stanovuje podle §9, - a pokud příjemcem služby je osoba povinná k dani(9/1) (nikoliv plátce DPH jak tady tvrdí jiní respondenti) je místo plnění v státě příjemce služby a fakturujete bez daně.
    Ve věci souhrného hlášení bych se obrátila s dotazem na příslušný FÚ, u nás radí celkem ochotně :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2010 10:14

    astrolog (neregistrovaný)

    Re: Chybí VAT number do souhrnného hláše
    nikde není psáno, že pro doložení toho,že
    >>>>odběratel je osoba povinná k dani,musím mít jeho VAT
    >>>>number.
    >>
    >>Díky za odpověď.
    >>To,jestli se má příjemce-neplátce v okamžiku přijetí
    >>naší služby stát plátcem, s kolegy také stále
    >>řešíme,protože jak píšete, dle našeho zákona by to
    >>tak
    >>skutečně bylo.Ale četla jsem názor,že ač se evropská
    >>legislativa harmonizuje,stejně stále není úplně
    >>sladěna,takže
    >>težko říct,jestli i v jiných zemích platí úplně to
    >>samé,jako u nás a takový neplátce by se musel v
    >>okamžiku
    >>přijetí naší služby stát plátcem.
    >
    >Dle mého názoru, jste žádnou chybu při fakturaci
    >neudělala. Pokud je to služba, kde se místo plnění
    >stanovuje podle §9, - a pokud příjemcem služby je osoba
    >povinná k dani(9/1) (nikoliv plátce DPH jak tady tvrdí jiní
    >respondenti) je místo plnění v státě příjemce služby a
    >fakturujete bez daně.
    >Ve věci souhrného hlášení bych se obrátila s dotazem
    >na příslušný FÚ, u nás radí celkem ochotně :-)
    >
    Přesně tohle už mám za sebou, tvrdila jsem totéž, co tazatelka, a před FÚ jsem obstála.
    Problém byl skutečně se souhrnným hlášením - nesmíte tam to plnění uvést, tudíž Vám nehraje přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Na to stačilo podání vysvětlení.
    Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno