Vyúčtování plynu

• av1 (neregistrovaný)

  8. 10. 2010 9:26

  prosím poraďte, nějak jsem se zamotala
  přišlo mi vyúčtování s přeplatkem -4.059,36
  na zálohách bylo zaplaceno 15.238,09 + 2.961,91 DPH
  skutečná spotřeba je 11.829,70 + 2.310,94 DPH
  dohadná položka je 7.000,-
  jak správně zaúčtovat?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 10. 2010 12:44

    Ma (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování plynu
    nepíšete za jaké je to období - ale asi za rok 2010.
    ale i pokud za 2009.
    
    nejprve zaúčtujete na 389 - dohad 7000
    potom zbytek na 502
    nevím jestli jste si DPH už nárokovala tak tím se nezabývám.
    a to co je přeplatek - to nejspíš máte na 314?- tak tím, že proúčtujete vyšší úhradu ze záloh se dostanete na 321 k přeplatku
    Důležité je, aby na 502 bylo jen to co tam má být, 343-DPH jste si vzala jen tolik kolik jste měli nárok, 314 byla srovnána, 389 byl srovnán a na 321 zůstal ten přeplatek (tj.základ+DPH bude mínusem) - který až uhradí se srovná.
    
    Kdyby to nešlo - zkuste si namalovat"šibeničky" MD D - a ručně si to nazkoušet.
    ať se dílo podaří.