Fa z Eu - úplný začátečník

• elaa (neregistrovaný)

  18. 10. 2010 22:40

  Dobrý den, prosím o radu, s fakturami z eu jsem se nikdy nesetkala, zatím jsme s eu neměli a nejspíše nebudeme mít nic společného, ale stalo se, že pan podnikatel zakoupil sedačku pro vybavení kanceláře od slovenského plátce dph. On je taky plátce dph. Našla jsem sice spoustu diskuse k tomuto tématu, ale nejsem nějak schopná se v tom zorientovat. Mám fakturu (s jejich pozn. že plnění je osvobozené od dph.....) bez dph vystavenou 21.9., spl. 28.9. na 1520 eur, zapl. záloha 200 eur, doplatek 1320 eur. V přiznání k dph se mi přepočtená částka objeví na ř. 3 a zároveň na ř. 44, takže dph se tímto vlastně nijak nezmění..?. S jakým datumem mám tu částku eur přepočíst na Kč? Musím na tu fakturu dopisovat nějaké údaje? Zaplacenou zálohu 200 eur jsem našla ve výpise v bance s datumem 11.8. přepočtenou kurzem banky a poplatek Kč 500,-, vlastně ani nevím, kdy mu byla sedačka dodána - je to důležité? Pan podnikatel je nedostupný a já bych chtěla mít dph.... Děkuji za předem za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 10. 2010 7:12

    akras (neregistrovaný)

    Re: Fa z Eu - úplný začátečník
    Dle zákona o DPH se jedná o pořízení zboží z EU - přepočet ke dni doplnění údajů na fakturu, na fa doplníte výši DPH(20%), základ DPH, vypočtenou DPH, datum doplnění údajů a kurz přepočtu na Kč.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 10. 2010 7:12

    vandík (neregistrovaný)

    Re: Fa z Eu - úplný začátečník
    1. Ověřím si, zda dodavatel je skutečně plátce DPH, systém VIES, nebo Europa-www.mfcr.cz, ověření platnosti si vytisknu a přicvaknu k faktuře.
    2. Pokud je plátce a Vy také, faktura bude bez DPH
    3. Nevím, jestli vedete účetnictví, nebo daňovou evidenci.
    4. Přepočítávám aktuálním kursem ČNB v ten den.
    DPH se vlastně nemění, jak píšete, dopočet a ihned odpočet.
    Počkejte si ještě na ostatní rady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 10. 2010 8:05

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Fa z Eu - úplný začátečník
    pokud jste oba plátci, na fakturu po pořízení zboží do 15 dnů doplníte údaje dle § 35 a den doplnění =den vystavení. Kurzem ČNB tohoto¨
    dne dáte do přiznání k dph ř. 3 a44

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 10. 2010 8:18

    elaa (neregistrovaný)

    Re: Fa z Eu - úplný začátečník
    Děkuji všem moc! Dneska ráno už to trošičku chápu, ale včera večer to byla beznaděj. Vedeme daňovou evidenci, takže fa doplním podle § 35, doplním datum doplnění údajů, kurzem z toho data přepočtu celkovou částku faktury. DPH bych měla "vyřešené", oba jsou plátci, plátcovství jsem si ověřila. V DE zavedu fa do závazků a pak budu párovat tu zálohovou platbu z 11.8. na tuto fa a až dohledám, kdy to vlastně doplatil, tak to zase spáruji s tím zůstatkem - pokud mi vznikne rozdíl - odúčtuji ze závazků bez účtování kurzových rozdílů - v DE se neúčtuje o kurzových rozdílech?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 10. 2010 16:23

    vandík (neregistrovaný)

    Re: Fa z Eu - úplný začátečník
    Ne.

    •   Zobrazit celé vlákno