Kdy uplatnit DPH?

• p (neregistrovaný)

  22. 10. 2010 7:52

  Dobrý den, prosím Vás o radu, jak postupovat u uplatnění DPH v tomto případě:
  Proforma faktura uhrazena částečně 3.9.10 a doplatek 11.10.10.
  Nepřišly daň.doklady na platbu, ale rovnou konečná faktura vystavená v 10.měsíci s UZDP 30.9.10.
  Mohu uplatnit celé DPH v 9.měs na základě konečné faktuty, když část zálohy byla zaplacena až v 10.měs? A mám požadovat daň.doklady na platbu?
  Prosím o Vaše rady, toto řeším poprvé.
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 10. 2010 7:57

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    Pokud vede dodavatel DE, nemusí vystavit daňový doklad na přijatou platbu. Uplatněte podle konečného daňového dokladu - tj. 30.9. Oni v 9/10 odvedli státu, Vy si nárokujete. I když tu je rozpor - jedna část zálohy zaplacená v 10/10 a odečtená v 9/10.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2010 8:02

    p (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    Děkuji za rychlou odpověď. Dodavatel vede právě účetnictví. Napsala jsem jim a požádala o vystavení daňových dokladů, ale i když mi je pošlou, tak nevím jak postupovat, když na konečné faktuře je DUZP 30.9. Mám obavu, jestli si to opravdu můžeme nárokovat vše v 09/10.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2010 8:05

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    Jestli máte obavy, můžete to nechat klidně do 10/10, na uplatnění máte 3 roky. A jak byla odečtená záloha na konečné faktuře - s DPH nebo jen částka? Vypadá to celé nějaké zmatené. A moc času na vyřešení nemáte....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 10. 2010 8:15

    Bárah (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    Já bych uplatnila v 9/10. Částečně jste uhradili již v září, dodavatel fakturu vystavil také v září, doplatek uhrazený v říjnu. O proformě se přece neúčtuje. Měla jsem také takové platby, důležité kdy dodavatel má DUZP - tady je to září. Oni odvedli - vy uplatníte. A z hlediska uplatnění DPH je vcelku jedno, jestli na konečné faktuře účtují zálohu s DPH nebo ne (proběhlo v jednom měsíci)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2010 8:25

    p (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    Taky bych to tak chápala, ale dodavatel má na konečné faktuře DPH ze zálohy odečteno viz níže, nebo mám dnes "zatemněný" mozek...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2010 8:16

    p (neregistrovaný)

    Re: kdy uplatnit DPH?
    No právě, já "blbec" jsem si toho DUZP vůbec nevšimla.
    Na konečné faktuře jsou běžně vyčíslené položky za materiál, na konci položek je odečtena proforma tzn. ks:1,
    cena za MJ:-166095, Dph: 20%, bez DPH: -166095, DPH: -33219,
    s DPH: -199314,
    V rozpisu částek po odpočtu - rek.DPH je to už bez té zálohy: základ:387555DPH:77511, celkem: 465066.
    Celkem k úhradě: 664380,-
    Uhrazeno zálohou: 199314,-
    Zbývá uhradit: 465066,-
    Děkuji Vám za ochotu.

    •   Zobrazit celé vlákno