Služba do EU, neplátce - prosím!!!

• dusi (neregistrovaný)

  25. 10. 2010 14:53

  Dobrý den,
  opravdu se snažím tady v diskusi najít odpověď,ale mám v tom zmatek. Naše firma (plátce DPH) provádí za 1) sofwarové služby (nevím, jestli patří pod § 10h1c)
  2) školení.
  Mám více různých případů fakturování a už se mi to plete, tak prosí o radu:
  1) školím v ČR pro EU - on je neplátce
  2) školím v ČR pro EU - on je plátce
  3) školím v EU - on je plátce
  4) školím v EU - on je neplátce
  5) softwarové služby pro EU - neplátce
  6) softwarové služby pro EU - plátce
  Vím, že ten dotaz je obsáhlý, ale mořím se stím od rána a musím poslat DPH :(((
  Prosím o radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 10. 2010 15:23

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služba do EU, neplátce - prosím!!!
    vás bych zařadila do § 10 b) místo plnění při vzdělavací akci
    je tam, ke se akce skutečně koná.
    ad1) fa s 20% odvod
    ad2) fa s 20% odvod
    ad3) místo plnění v EU, buď odvede odběratel reveres, nebo se
    přihlásíte k plátcovství tam a odvedete tam
    ad4)místo plnění v EU, přihlásíte se tam a odvedete dph tam
    ad5)§ 9/2 místo plnění při službě osobě nepovinné je sídlo
    poskytovatele služby-sídlo ČR 20% odvod tady
    ad6) §9/1 místo plnění je tam, kde je sídlo příjemce služby
    ř. 21 bez daně a souhrné hlášení kod 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2010 15:40

    dusi (neregistrovaný)

    Re: Služba do EU, neplátce - prosím!!!
    Já vám moc a moc děkuji, jen mi dovolte ještě jednu otázku. Píšete u bodu 3 a 4, že se mám přhlásit k plátcovství tam ( v druhém státě)? Myslela jsem, že se má přihlásit příjemce služby. Jak to prosím tedy je?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2010 15:51

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Služba do EU, neplátce - prosím!!!
    v bodech 3,4 školíte v EU- tedy místo plnění je tam, kde se
    samotná akce-školení koná. koná se v EU, dph se musí odvést
    v místě plnění - tedy v EU.
    při fakturaci plátci bych přenesla povinnost na něj a do textu
    bych napsala, že jsou povinni přiznat dph, systém revers charge-oni odvedou a odpočtou, např. u sebe v německém přiznání,
    ale v případě fakturace neplátci-nemáte povinnost zdanění na koho v EU přenést, tam si myslím, že se k plátcovství musíte přihlásit vy
    a dph odvést např. v tom německu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 10. 2010 16:07

    dusi (neregistrovaný)

    Re: Služba do EU, neplátce - prosím!!!
    Aha, chápu. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2010 21:02

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: Služba do EU, neplátce - prosím!!!
    >>Dobrý den,
    >>opravdu se snažím tady v diskusi najít odpověď,ale
    >>mám
    >>v tom zmatek. Naše firma (plátce DPH) provádí za 1)
    >>sofwarové služby (nevím, jestli patří pod § 10h1c)
    >>2) školení.
    >> Mám více různých případů fakturování a už se mi to
    >>plete, tak prosí o radu:
    >>1) školím v ČR pro EU - on je neplátce
    >>2) školím v ČR pro EU - on je plátce
    >>3) školím v EU - on je plátce
    >>4) školím v EU - on je neplátce
    >>5) softwarové služby pro EU - neplátce
    >>6) softwarové služby pro EU - plátce
    >>Vím, že ten dotaz je obsáhlý, ale mořím se stím od
    >>rána a musím poslat DPH :(((
    >>Prosím o radu
    >
    >vás bych zařadila do § 10 b) místo plnění při
    >vzdělavací akci
    >je tam, ke se akce skutečně koná.
    >ad1) fa s 20% odvod
    >ad2) fa s 20% odvod
    >ad3) místo plnění v EU, buď odvede odběratel reveres,
    >nebo se
    >přihlásíte k plátcovství tam a odvedete tam
    >ad4)místo plnění v EU, přihlásíte se tam a odvedete
    >dph tam
    pozor, možná obdoba § 94/9 ZDPH - přijemce služby je povinen se registrovat k DPH, takže odvede on.
    
    >ad5)§ 9/2 místo plnění při službě osobě nepovinné je
    >sídlo poskytovatele služby-sídlo ČR 20% odvod tady
    § 9/2 ZDPH jen pro "občana", jinak § 9/1 ZDPH - příjemce služby se nejspíše půjde zaregistrovat k DPH (obdoba našeho § 94/8 ZDPH)
    
    >ad6) §9/1 místo plnění je tam, kde je sídlo příjemce
    >služby
    > ř. 21 bez daně a souhrné hlášení kod 3

    •   Zobrazit celé vlákno