Oprava DPH z SK

• Martin R. (neregistrovaný)

  1. 11. 2010 13:34

  Naše bývalá účetní 2.2.2010 zaúčtovala z SK zálohu na ubytování 461,70 EU při platbě bankou 314/221. Po té přišla 11.2.2010 faktura s vyúčtováním, a tady je ta zrada: bez DPH 550,46 EU, DPH (19%) 96,44 EU a s DPH 646,90 EU. Ona to klidně zaplatila i s DPH 321/221, v zaúčtování dala celou částku na 518/321 a zúčtovala zálohu -314/321. V seznamu Přiznání k DPH se tato faktura vůbec nevyskytuje!! Takže zaplatila o 96,44 EU více (to už asi nedostaneme...) a navíc mám špatně PDPH z 02/2010. A teď mi pls poraďte, co s tím... (účetní dostala za jiné krpelce červenou kartu k 30.9.2010). Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 11. 2010 19:49

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH z SK
    Je předmětem tohoto dotazu ubytování na Slovensku?
    Pokud ano, Vaše účetní postupovala zcela správně - slovenské DPH si v tuzemsku nárokovat NELZE, slovenské DPH je v pořádku.
    Pokud se dotazujete na něco jiného, je třeba dotaz přesně specifikovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 11. 2010 19:57

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH z SK
    podle mě také účetní postupovala zcela správně. podle § 10 je místo plnění při ubytování tam, kde se ubytovací "nemovitost" nachází. pokud se nachází v SR správně byla přijatá faktura včetně slovenské dph, také správně byla s daní zaplacena a patří celá do nákladů včetně daně, ve vašem přiznání se slovenská dph nárokovat nedá a celá faktura jde mimo naše přiznání k dph. na slovensku si můžete požádat o vrácení slovenské dph zaplacené správně na faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno