Hlavní navigace

Zálohová faktura a odpočet DPH

  • 80.188.171.---

    16. 11. 2010 11:33

    Dobrý den, prosím o názor,
    zaplatili jsme firmě na základě zálohové faktury větší částku - 240tis. Na faktuře je vyčíslen základ 200tis.a 40tis. DPH. Po zaplacení nám firma odmítla poslat daňový doklad k přijaté platbě a následující měsíc poslala firma daňový doklad na dodávku zboží s vyčíslením daňového základu dodávky mínus základu ze zálohy a k rozdílu dodávky vyčíslila DPH. Myslím, že si nemohu prostě na fakturu vyčíslit DPH z celkové dodávky a odečíst zálohu jako nedaňovou.
    zálohová faktura 200tis. + 40tis. DPH=240tis - před úhradou
    daňový doklad 400tis.-200tis.+ 40tis.= 240tis.
    Je možno ze zálohové faktury provést odpočet DPH, i když je vystavena před přijetím úplaty?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 11. 2010 14:09

      Maxx (neregistrovaný) 89.103.68.---

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      Pokud příjemce peněz ze zálohy vede DE, může se rozhodnout, jestli vystaví daňový doklad na přijatou zálohu nebo počká na konečný doklad. JEstli vede účetnictví, měli by jste obdržet daň. doklad. Pokud Vám ho nevystaví, nemůžete si nárokovat DPH , dodavatel DPH neodvedl.

    • 17. 11. 2010 21:33

      Eva2

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      Jedná se o s.r.o. a v případě že nemám na poskytnutou zálohu daňový doklad, mám obavy že si DPH neuplatním ani z faktury, protože tam je vyčíslenDHP jen rozdílu základů.

    • 18. 11. 2010 7:47

      Mj (neregistrovaný) 89.103.68.---

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      Tak to je blbě. Musíte se dohodnout s dodavatelem. Asi daňový doklad na přijatou zálohu vystavil (aspoň pro sebe), když na konečném dokladu máte DPH jen z rozdílu.

    • 18. 11. 2010 8:42

      LeaX (neregistrovaný) 88.102.191.---

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      Dodavatel to udělal ve své evidenci správně. Musíte získat DD na přijatou platbu, jinak máte problém s uplatněním DPH ze zálohy.

    • 18. 11. 2010 10:18

      Eva2

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      No to si myslím taky, že si nemůže uplatnit DPH ze zálohy, ale dodavatel i přes veškeré urgence odmítá doklad poslat s tím, že nám DPH již vyčíslil na zálohové faktuře. Ale DD může vystavit až po přijetí platbě, mám obavy uplatnit DPH ze zálohové fa.

    • 18. 11. 2010 17:34

      LeaX (neregistrovaný) 88.102.191.---

      Re: zálohová faktura a odpočet DPH
      příjemce peněz ze zálohy vede DE, může se
      >>>>>rozhodnout, jestli vystaví daňový doklad na přijatou
      >>>>>zálohu
      >>>>>nebo počká na konečný doklad. JEstli vede účetnictví,
      >>>>>měli by jste obdržet daň. doklad. Pokud Vám ho
      >>>>>nevystaví, nemůžete si nárokovat DPH , dodavatel DPH
      >>>>>neodvedl.
      >>>>Jedná se o s.r.o. a v případě že nemám na poskytnutou
      >>>>zálohu daňový doklad, mám obavy že si DPH neuplatním
      >>>>ani z faktury, protože tam je vyčíslenDHP jen rozdílu
      >>>>základů.
      >>>Tak to je blbě. Musíte se dohodnout s dodavatelem.
      >>>Asi
      >>>daňový doklad na přijatou zálohu vystavil (aspoň pro
      >>>sebe), když na konečném dokladu máte DPH jen z
      >>>rozdílu.
      >>Dodavatel to udělal ve své evidenci správně. Musíte
      >>získat DD na přijatou platbu, jinak máte problém s
      >>uplatněním DPH ze zálohy.
      >No to si myslím taky, že si nemůže uplatnit DPH ze
      >zálohy, ale dodavatel i přes veškeré urgence odmítá
      >doklad poslat s tím, že nám DPH již vyčíslil na zálohové
      >faktuře. Ale DD může vystavit až po přijetí platbě, mám
      >obavy uplatnit DPH ze zálohové fa.
      Vypadá to na obvyklý "boj s větrnými mlýny". Tady je každá rada drahá. Neznalost na druhé straně se dá překonat jen šířením osvěty, i když ne vždy je zaručen úspěch.
      Zkusila bych doporučený dopis s vysvětlením situace a vedení společnosti dodavatele. Úspěch je ovšem ošidný ...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).