Špatné DPH u přijaté platby

• Danaska (neregistrovaný)

  20. 12. 2010 8:21

  Dobrý den, potřebovala bych poradit s DPH. Zákazník nám zaplatil 29.10.2010 zálohu, my jsme vystavili daňový doklad k platbě zálohy se špatnou sazbou 20% DPH. (ve smlouvě již tehdy byla 10%DPH). Teď při vyúčtování zakázky = faktura ze dne 29.11.2010 jsme zjistili, že správně měla být fakturována 10% DPH (stavební práce bydlení). Nevím, jak z toho ven. Mám odvedeno DPH 20% ze zálohy. Napadlo mě, že bych udělala v pokladně storno daňového dokladu k záloze. Vystavila celkovou fakturu. A částku, co nám zaplatili dala jako úhradu celkové faktury?
  Neřešil prosím někdo něco podobného? Můžete mi někdo poradit? Protistrana není plátce DPH. Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 12. 2010 19:27

    LeaX (neregistrovaný)

    Re: špatné DPH u přijaté platby
    Buď opravný DD dle § 49 a 50 ZDPH nebo přímo ve vydané faktuře uplatnit 10% na služby a odečíst zálohu s 20%.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 12. 2010 20:02

    Danaska (neregistrovaný)

    Re: špatné DPH u přijaté platby
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno