Omylem záloha na el. energii-DPH?

• alexandr (neregistrovaný)

  18. 1. 2011 12:13

  Jsem FO, plátce DPH. V prosinci jsem uhradil omylem ČEZ zálohu na el. energii navíc. ČEZ mi posleze poslala vyúčtování - fakturu - byly zde vyúčtovány zálohy včetně té prosincové. Avšak já na tuto zálohu nemám daňový doklad, žádal jsem ČEZ, aby mi zaslali doklad o přijaté platbě. Oni namítli, že už to mají vyúčtované, takže mi tento doklad dát nemohou - mám se prý odvolat na fakturu, kde je ovšem zohledněna DPH pouze minusem a uvedena záloha celkovou částkou. Mně se to nezdá, ale co nadělám s ČEZem. Vlastně mi chybí daňový doklad na prosincovou zálohu - neměl bych si vlastně z této zálohy nárokovat DPH. Prosím o vaše názory. Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 1. 2011 13:22

    

    Eva M.

    Re: Omylem záloha na el. energii-DPH?
    Však o nic nepřijdete. Zaúčtujte fakturu celkovou částkou a pak odečítejte zaplacené zálohy. Zálohy s dph odečítejte s dph, zálohu bez dph odečtěte bez dph. Výsledek vám v konečném důsledku vyjde stejně, ať už byly zálohy s dph nebo bez něj :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2011 13:35

    alexandr (neregistrovaný)

    Re: Omylem záloha na el. energii-DPH?
    No to je sice dobrý nápad, ale v tom případě, se nesejdu na té faktuře s dph, protože oni odečítají shora uvedenou zálohu - zvlášť základ daně a zvlášť dph, tudíž odpočet dph by mi vyšel jinak, než je uvedeno na faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2011 13:51

    

    Eva M.

    Re: Omylem záloha na el. energii-DPH?
    Nemůžete si odečíst dph z té "navíc" zaplacené zálohy, když na to nemáte daňový doklad. Ale výše popsaným způsobem to bude OK :-) Ono by vám to ale vyšlo i z hlediska dph ÚPLNĚ stejně, kdybyste si vytvořil fiktivní daňový doklad na tu zálohu a vzápětí jej odečetl od konečné faktury. Schválně si zkuste spočítat na CELÉM případu, kolik odečítáte dph a kolik je daňově uznatelný náklad a kolik zaplatíte. Vyjde to úplně stejně, ať jsou zálohy s vyčíslením dph nebo jako postaru bez dph.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 1. 2011 14:12

    alexandr (neregistrovaný)

    Re: Omylem záloha na el. energii-DPH?
    >>>>Jsem FO, plátce DPH. V prosinci jsem uhradil omylem
    >>>>ČEZ zálohu na el. energii navíc. ČEZ mi posleze
    >>>>poslala
    >>>>vyúčtování - fakturu - byly zde vyúčtovány zálohy
    >>>>včetně té prosincové. Avšak já na tuto zálohu nemám
    >>>>daňový
    >>>>doklad, žádal jsem ČEZ, aby mi zaslali doklad o
    >>>>přijaté platbě. Oni namítli, že už to mají
    >>>>vyúčtované,
    >>>>takže
    >>>>mi tento doklad dát nemohou - mám se prý odvolat na
    >>>>fakturu, kde je ovšem zohledněna DPH pouze minusem a
    >>>>uvedena záloha celkovou částkou. Mně se to nezdá, ale
    >>>>co
    >>>>nadělám s ČEZem. Vlastně mi chybí daňový doklad na
    >>>>prosincovou zálohu - neměl bych si vlastně z této
    >>>>zálohy
    >>>>nárokovat DPH. Prosím o vaše názory. Děkuji moc.
    >>>
    >>>Však o nic nepřijdete. Zaúčtujte fakturu celkovou
    >>>částkou a pak odečítejte zaplacené zálohy. Zálohy s
    >>>dph
    >>>odečítejte s dph, zálohu bez dph odečtěte bez dph.
    >>>Výsledek vám v konečném důsledku vyjde stejně, ať už
    >>>byly
    >>>zálohy s dph nebo bez něj :-)
    >>No to je sice dobrý nápad, ale v tom případě, se
    >>nesejdu na té faktuře s dph, protože oni odečítají
    >>shora
    >>uvedenou zálohu - zvlášť základ daně a zvlášť dph,
    >>tudíž
    >>odpočet dph by mi vyšel jinak, než je uvedeno na
    >>faktuře.
    Moc děkuji za odpovědi. Teď se právě snažím to srovnat v hlavě a promýšlím to vaše řešení.
    >
    >Nemůžete si odečíst dph z té "navíc" zaplacené zálohy,
    >když na to nemáte daňový doklad. Ale výše popsaným
    >způsobem to bude OK :-) Ono by vám to ale vyšlo i z
    >hlediska dph ÚPLNĚ stejně, kdybyste si vytvořil fiktivní
    >daňový doklad na tu zálohu a vzápětí jej odečetl od
    >konečné faktury. Schválně si zkuste spočítat na CELÉM
    >případu, kolik odečítáte dph a kolik je daňově uznatelný
    >náklad a kolik zaplatíte. Vyjde to úplně stejně, ať
    >jsou zálohy s vyčíslením dph nebo jako postaru bez dph.

    •   Zobrazit celé vlákno