Vypořádání DPH

• JanaS (neregistrovaný)

  18. 1. 2011 20:41

  Musím provést krácení DPH na vstupu? Fakturace za vypracování dokumentace pro plátce na Slovensku ve výši 200000 Kč, příjmy s DPH =2000000 Kč. Koeficient je podle toho, co jsem vyčetla z diskuzí 0,91. Vztahuje se to i na služby do zahraničí?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 1. 2011 8:19

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vypořádání DPH
    faktura do eu za služby je na ř. 21 bez daně a souhrnné hl.
    koeficient má každý plátce svůj, takový jaký si spočítá a vyjde mu
    z přepočítání jeho přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2011 8:28

    Janas (neregistrovaný)

    Re: Vypořádání DPH
    Fakturované částky do EU uvádím na řádku 50 dle rady na FÚ.
    Podle vašeho vyjádření mám, nebo nemá provést koeficientem přepočet DPH na vstupu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2011 9:26

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vypořádání DPH
    na ř. 50 vůbec plnění do EU nepatří, plnění do eu dodání zboží patří na ř. 21 bez daně a do souhrnného hlášení
    dodání služby do eu patří na ř. 21 bez daně a do souhrnného.
    na ř. 50 patří pouze plnění osvobozená od nároku na odpočet uvedená v § 51 ZDPH.
    domnívám se, že máte přiznání špatně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 1. 2011 12:21

    Janas (neregistrovaný)

    Re: Vypořádání DPH
    >>>>Musím provést krácení DPH na vstupu? Fakturace za
    >>>>vypracování dokumentace pro plátce na Slovensku ve
    >>>>výši
    >>>>200000 Kč, příjmy s DPH =2000000 Kč. Koeficient je
    >>>>podle
    >>>>toho, co jsem vyčetla z diskuzí 0,91. Vztahuje se to
    >>>>i
    >>>>na služby do zahraničí?
    >>>
    >>>faktura do eu za služby je na ř. 21 bez daně a
    >>>souhrnné hl.
    >>>koeficient má každý plátce svůj, takový jaký si
    >>>spočítá a vyjde mu
    >>>z přepočítání jeho přiznání
    >>
    >>Fakturované částky do EU uvádím na řádku 50 dle rady
    >>na FÚ.
    >>Podle vašeho vyjádření mám, nebo nemá provést
    >>koeficientem přepočet DPH na vstupu?
    
    Pochopila jsem správně tedy to, že na řáadek 21 napíši plnění na Slovensko, vypočtu koeficient a tímto pokrátím vsechna přijata plnění v řádcích 40-45 daňového přiznání k DPH.
    Co mám ale udělat s celým rokem. Taková uskutečněná plnění jsem měla i v 2. a 3. Q., kdy jsem nekrátila nic. V zákoně jsem se dočetla, že se celý rok vypořádává v posledním období. Mám tedy všechna uskutečněná plnění dát do 4.Q,2010 a vypočíst koeficient z celého roku ? A to uvést do ř.53, nebo nevím.
    >
    >na ř. 50 vůbec plnění do EU nepatří, plnění do eu
    >dodání zboží patří na ř. 21 bez daně a do souhrnného
    >hlášení
    >dodání služby do eu patří na ř. 21 bez daně a do
    >souhrnného.
    >na ř. 50 patří pouze plnění osvobozená od nároku na
    >odpočet uvedená v § 51 ZDPH.
    >domnívám se, že máte přiznání špatně

    •   Zobrazit celé vlákno